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Dúvida
Qual a parametrização necessária para a apuração do tributo IRRF-PJ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.
Solução
O RM Liber apura apenas o tributo IRRF PJ relacionado aos lançamentos fiscais, escriturados no TOTVS Gestão Fiscal.
Serão selecionados os lançamentos fiscais de entrada com o tributo IRRF-PJ no período conforme o parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" e o campo "Data Base para Geração".
Observação:
Acesse o menu Ambiente ( Pelo o Módulo Financeiro ) > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > 02.01 - Contas a pagar > 02.01.01.02 Cálculo de Tributos > 02.01.01.02.02 IRRF - PJ > Avançar > Geração do IRRF - PJ
Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO), os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).
- Informações no lançamento fiscal
O sistema consistirá no lançamento fiscal > Situações tributárias > na aba Outros Tributos > a existência do tributo IRRF PJ, com base, alíquota, valor, tipo de recolhimento e código da receita;
- Geração de guia
Após encerrar o período de apuração, gere as guias de Apuração. Acesse o menu Processo > Geração de Guias Automaticamente. Estas estarão visíveis em > Anexos > Guias DARF;
Confirme se há integração entre o sistema RM Liber e o RM Fluxus, para geração do Lançamento Financeiro da Guia. Acesse o menu Ambiente > Parâmetros > Integração de Sistemas > RM Liber ↔ RM Fluxus e RM Fluxus ↔ RM Liber. Ambas as flags: Integração e Aplicar para todas as Coligadas, devem estar marcados. Em seguida, execute o processo de geração;
Informe os dados da fatura e finalize o processo, criando o documento financeiro;
Importante: Lembrando que existe o controle de Valor Mínimo para a Geração das Guias (Cadastro → Tributo - Selecione e edite o tributo → Outros Dados). Caso os destaques do tributo nos lançamentos fiscais não alcancem o valor estipulado, o sistema irá acumular estes valores e, posteriormente, processar as guias acumuladas (Anexos | Guias DARF | Processos →Processar Guias Acumuladas, no período de apuração).
Saiba mais
Para mais informações acesse Apuração de Tributos - IRRF PJ
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