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Dúvida
Quais a consistências para gerar o registro C100 do SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65 (NFC-e), registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.
Para este registro,não deve ser gerada a NF-e denegada e Numeração inutilizada a partir de 2023 conforme divulgado no Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.2 página 62:
01. Para o tipo de documento informado no Lançamento Fiscal - Deve existir Código de Modelo do Documento e este deve ser pertinente a rotina;
Clique no Tipo de Documento vinculado | Dados Adicionais | Código do Modelo do Documento;
02. Na Natureza de Operação, o flag Fiscal deve estar marcado;
03. O campo CFPS não deverá estar preenchido, salvo a exeção para Distrito Federal onde é utilizada a nota conjugada.
Saiba mais
Para mais informações acesse Registro C100
How To | SPED Fiscal - Registro C100
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