WINT - Como gerar relatório 08 da aba Goiás na rotina 1031

Dúvida
Como gerar relatório 08 da aba Goiás na rotina 1031?

Ambiente
Winthor– Fiscal– A partir da versão 29.

Solução

Para gerar o relatório 09 - Relatório PROTEGE - Notas Fiscais e Cupons Fiscais na rotina 1031, realize os passos abaixo:

1.  Acesse a rotina 1031-Relatório Específico por Estado, aba Goiás ;
2. Selecione o relatório 08 - Relatório Auxiliar de Apuração;
3. Informe os filtros conforme necessidade com orientação do seu contador;
4. Clique Imprimir.

PROTEGE - Notas Fiscais e Cupons Fiscais

Apresentar notas fiscais e cupons fiscais de saída para cálculo do Protege.

Campos do relatório:

item - Descrição campo - Detalhe do campo:

1 - Nº NF-e: - Número da nota fiscal de saída;
2 - Vl.Tributado - Cálculo: Quantidade de saída multiplicada pela soma do valor do produto + frete +
outras despesas do item;
3 - Base Cálculo - Cálculo: Quantidade de saída multiplicada pelo valor da base de cálculo do icms;
4 - % Alíq.ICMS - Alíquota de ICMS do item no caso de NF, ou Percentual de Alíquota Vigente do item;
5 - Vl.ICMS - Cálculo: Quantidade de saída x Base de cálculo x alíquota de icms do item.;
6 - Base PROTEGE - Cálculo: (item 2(Vl.Tributado) - item 3(Base Cálculo)) x item 4(% Alíq.ICMS);

7 - Vl.PROTEGE - Cálculo: item 6(Base PROTEGE) x Alíquota do Protege informada no campo "% Alíquota
crédito a recuperar".