Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como lançar uma NFe de Remessa

Dúvida

Como lançar uma NF-e de Remessa? 

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.
Solução

Leia todo o artigo antes de começar o lançamento da NF-e.

1. Acesse o campo de lançamento de saídas, seguindo o caminho abaixo;
   
   
    
2. Em seguida clique em Incluir e preencha primeiramente os campos destacados na aba Dados I;
   
   
    
3. Agora clique no ícone na aba Itens;
   
   
    
4. Na sub-aba ICMS selecione o CFOP do item. Em seguida clique no ícone e selecione o item desta NF-e (nesta etapa os campos Código do Item, Descrição do Item e NCM serão preenchidos automaticamente).
   Preencha também os campos Unidade, Quantidade e Valor Unitário. O campo Valor Total (Contábil) será preenchido automaticamente.
   O preenchimento dos campos Base de Cálculo, Alíquota, Valor do Imposto, Valor Isento e Valor Outros, assim como os outros campos acima, devem ser selecionados de acordo com a necessidade da NF-e, esta informação deve ser confirmada com o setor contábil do hotel. Caso o item tenha incidência de ICMS, deve-se preencher os campos Base de Cálculo, Alíquota e Valor do Imposto, caso não haja deve-se preencher os campos Valor Isento ou Valor Outros;
   
   
    
5. Caso o item tenha incidência de ICMS-ST é nesta aba que deve ser informado os dados de Base, Alíquota e Imposto de Substituição Tributária, caso não tenha esta pode ser ignorada;
   
   
    
6. A sub-aba Situação Tributária deve ser preenchida de acordo com as orientações do setor contábil do hotel;
   
   
    
7. Após concluir o lançamento do item clique no botão Confirmar ao lado direito, em seguida clique em Cancelar para voltar a tela inicial. Caso precise lançar mais um item, repita o processo a partir da etapa 3;
   
   
    
8. Após lançar todos os itens necessários volte para a parte de cima da NF-e e acesse a aba Dados III. Nela deve-se preencher o campo Valor do Documento inserindo o total do campo Valor Total (Contábil) de todos os itens lançados anteriormente. Este é o valor final da NF-e.
   
   
   
   Caso tenha que informar o Indicador do Tipo de Frete, Frete e Tipo do Pagamento do Frete, também é nesta aba;
    
9. Se for necessário inserir as informações da transportada, acesse a aba Transporte e insira as informações necessárias, caso contrário ignore esta etapa;
   
   
    
10. Na aba NF-e I deve-se obrigatoriamente preencher o campo Natureza da Operação e selecionar a Finalidade Emissão Normal;
    
    
     
11. Caso seja necessário, na aba NF-e III pode-se inserir as Informações Adicionais de Interesse do Fisco e/ou do Contribuinte;
    
    
     
12. Para finalizar clique no botão Confirmar na parte de baixo da tela de lançamento;
    
    
     
13. A partir dai acesse o Gerenciamento de NFe e transmita o documento normalmente.

Importante

O preenchimento das informações fiscais, tais como CFOP, CST, NCM, Natureza da Operação, Modelo de Documento, Situação do Documento e todos os valores devem ser confirmados com o setor contábil do hotel.