GA - GEMCO SPED - SPED FISCAL - A base de cálculo de ICMS do CTE está subindo para o Sped Fiscal diferente do valor de base do Gemco

Dúvida
A base de cálculo de ICMS do Conhecimento de Transporte está subindo para o Sped Fiscal diferente do valor de base do Gemco. Como resolver?

Ambiente
Gemco Anywhere - Gemco Sped - Todas as versões

Solução
1. Ao gerar o Registro - D100 - ENTRADA do Sped Fiscal, o valor da base de Cálculo do ICMS está subindo diferente do valor exibido na NF-e do Gemco:

Causa:
Para que a Base do ICMS considerada no SPED seja o campo de Base de ICMS do Gemco, o Tipo de Nota de Conhecimento de Transporte deverá estar parametrizado como Transporte, Despesa e ter um Item Padrão associado. Caso contrário, subirá para o Sped o campo Valor do Conhecimento ou Valor Total (caso o valor do conhecimento não tenha sido informado).

2. Para solucionar essa dúvida acesse Gemco Anywhere > Cadastros > Tipo de Nota:



3. Informe os dados relacionados ao Tipo de Nota desejado e clique em consulta:



4. Selecione o Tipo de Nota, clique em Alteração e, do lado esquerdo da tela, em Operações, clique em Complementares: 



5. Clique na Pasta Parâmetros Fiscais de Entrada:



6. Marque as flags Despesas, Transporte, informe um Item Padrão e clique em Fechar:



7. Clique em Confirmação:



8. Após finalizar essa parametrização, realize o processo de geração do Arquivo Sped Fiscal novamente.

Saiba mais:

Para mais informações sobre Como Utilizar um Item Padrão nos lançamentos de Despesas, clique no link abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360032464894-GA-GEMCO-IMPLEMENT-FISCAL-Utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-item-padr%C3%A3o-no-lan%C3%A7amento-de-despesas