Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída - Como resolver

Dúvida
 Como resolver a rejeição 518 - HF - FF - Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída.

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de entrada (sendo iniciado pelos números 1, 2 e 3) em uma NF-e de operação tipo "1 - Saída", A NF-e será rejeitada por este motivo. 

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.

Solução

Deve-se verificar a seguinte situação:

1 - Se a NF-e for do tipo "0 - Entrada" o item lançado na nota deverá conter CFOP iniciado pelos números "1, 2 ou 3";

2 - Se o tipo for "1 - Saída" o item lançado na nota deverá conter CFOP iniciado pelos números "5, 6 ou 7".

A alteração deverá ser feita no campo CFOP no lançamento do item na NF-e no FiscAll Flex, assim como podemos observar na imagem abaixo:

Após a alteração a NF-e poderá ser emitida novamente e a rejeição corrigida.