Dúvida
Procedimento para gerar o K155
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Requisito
Necessário gerar a ECF com base no regime tributário de empresa
- Como gerar o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
- IMUNE OU ISENTA COMO GERAR
Solução
- Ao gerar a revisão através da rotina de escrituração (CTBS001)veja os parâmetros abaixo
FORMA_TRIB : Forma de Tributação:
FORMA_APUR Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL:
COD_QUALIF_PJ
FORMA_TRIB_PER
MES_BAL_RED
Através da rotina de escrituração CTBS001 verifique se o Registro K155 foi gerado na tabela CSC
Blocos/Registros – geração no TAF ou na integração
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)
- Tabela - CAD (Saldos Cont Encerram. Periodo)
- Registro do Layout TOTVS - T087AA
- Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)
Registro Tabela TAFST1/TAFST2
Reg K155 CSC T087AA
Na tabela TAFST1 e TAFST2
- no registro da conta verifique T087AA
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Ex: |T087AA|21101001||0|1|0|590|590|2|
- Verifique o TAFSTATUS = 3
Através da rotina TAFA311 e verifique se o bloco foi gerado
- Altere o Diretório do arquivo
- Altere o nome do arquivo destino
- Selecione o bloco K para que seja processado
- Ao gerar o arquivo verifique se foi gerado corretamente
Saiba Mais:
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