RH - Linha Protheus - PON - Como parametrizar o SIGAPON de forma automática para que alguns funcionários trabalhem com BH e outros com Folha

Dúvida
Como parametrizar o SIGAPON de forma automática para que alguns funcionários trabalhem com Banco de horas (BH) e outros com Folha de Pagamento?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Ponto Eletrônico - Todas as versões

Solução
Quando existe o cenário de na mesma filial existirem funcionários que trabalham apenas com Banco de Horas e outros apenas com Folha de Pagamento, orientamos a criação de duas Regras de Apontamentos para que seja possível fazer a parametrização dos Eventos e Tipos de Horas Extras de forma separada.
Existem alguns campos da Regra de Apontamento: Atualizações>Cadastro do Ponto>Regra de Apontamento que nos possibilitam saber quais eventos serão calculados e são eles:


Estes campos não determinam se os eventos serão ou não apurados, mas se serão gerados eventos Autorizados ou Não Autorizados.
Para os campos Pg. Hora Ext. e Pg. He. Dia Nt., se deixamos as batidas/dias marcados, o sistema entende que deve gerar Horas Extras Autorizadas, se deixarmos desmarcados, os eventos gerados serão os Não Autorizados. A parametrização de eventos Autorizados/Não Autorizados é feita no cadastro de Tipos de Horas Extras.
Para os campos Desc. DSR, Desc. Faltas, Desc. Atrasos, Desc. S. Antec e Desc. S. Exped, se deixarmos como Sim, o sistema entende que deve gerar os eventos de desconto que possuem ID de Ponto A = Autorizados, como 010A para Falta Autorizada, 012A para Atraso Autorizado e assim sucessivamente. Se deixarmos como Não, os eventos gerados serão os que possuem ID de Ponto N = Não Autorizados, como 009N para Falta Não Autorizada, 011N para Atraso Não Autorizado e assim sucessivamente.

Sabendo da funcionalidade dos campos, devemos criar uma Regra deApontamento onde vamos deixar os campos que tratam das Horas Extras marcados e os de desconto como Sim e na outra Regra o inverso:

- Regra de Apontamento Banco de Horas:


- Regra Folha de Pagamento:


No cadastro dos Tipos de Horas Extras, na coluna de Código Autorizado é necessário associar os eventos parametrizados para Banco de Horas e na coluna de Código Não Autorizado associar os eventos para Folha de Pagamento.

Lembrando que a nomenclatura dos eventos não precisa estar necessariamente como Autorizado/Não Autorizado, quem determina isso é o cliente. Usamos estas nomenclaturas para nos basear através das colunas de cadastro dos Tipos de Horas Extras e IDs de Ponto.


Segue um exemplo utilizando o tipo de hora Normal, onde meu evento 100 é o que deve ir pra Folha e o 101 para Banco de Horas:






Importante ressaltar: eventos de horas extras NÃO possuem ID de Ponto.

No cadastro dos Eventos de desconto que possuem ID, parametrizei os que possuem ID A para Banco de Horas e os eventos com ID N para Folha de Pagamento, segue exemplo com os eventos de Falta, onde o 009 deve ser descontado em Folha e o 010 em Banco de Horas:






Depois de alterar todos estes cadastros, farei uma troca de turno para dois funcionários. No meu exemplo, o funcionário 000008 é o que terá vínculo com a Regra de Banco de Horas e o 000009 terá vínculo com a Regra de Folha:




Dentro do período, o funcionário 000008 teve uma falta, um atraso e horas extras que devem ir para o Banco de Horas:


O funcionário 000009 também teve uma falta, um atraso e horas extras, mas neste caso, os apontamentos devem ser pagos/descontados em Folha:


É necessário realizar o Cálculo Mensal de todo o período, pois esta rotina é a responsável por definir para onde deve ir cada um dos apontamentos:





Após o Cálculo Mensal, verificando os Lançamentos de Banco de Horas para o funcionário 000008, tudo foi lançado corretamente:


Verificando os Lançamentos de Resultados para o funcionário 000009, tudo foi lançado corretamente também:


Saiba mais:
Manual do Ponto Eletrônico
Pacote de Expedição Contínua - Acumulado de RH