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Dúvida
Quais os procedimentos para escriturar a observação R$ 999,99 ou R$ 999,99 ART.65/RICMS/02 para as notas fiscais de Transferência de Crédito de ICMS no Livro de Registro de Saídas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Livro de Saídas - Versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
- Procedimento para gerar a observação R$ 999,99 no Livro de Registro de Saídas:
- Crie um Grupo Fiscal no VDP10005, informe no campo Descrição do grupo Fiscal a descrição Transferência de crédito de ICMS (Zera valor contábil), no campo Indicador do grupo fiscal informe a opção CFOP de Saída e no grid informe os CFOP das notas fiscais pertencentes a este grupo;
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por VDP2249 e informe o código Grupo Fiscal no campo Transferência de crédito de ICMS (Zera valor contábil).
- Crie um Grupo Fiscal no VDP10005, informe no campo Descrição do grupo Fiscal a descrição Transferência de crédito de ICMS (Zera valor contábil), no campo Indicador do grupo fiscal informe a opção CFOP de Saída e no grid informe os CFOP das notas fiscais pertencentes a este grupo;
- Procedimento para gerar a observação R$ 999,99 ART.65/RICMS/02 no Livro de Registro de Saídas:
- Crie um Grupo Fiscal no VDP10005, informe no campo Descrição do grupo Fiscal a descrição Observação transferência de crédito ICMS Minas Gerais, no campo Indicador do grupo fiscal informe a opção CFOP de Saída e no grid informe os CFOP das notas fiscais pertencentes a este grupo;
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por VDP2249 e informe o código Grupo Fiscal no campo Observação transferência de crédito ICMS Minas Gerais.
- Crie um Grupo Fiscal no VDP10005, informe no campo Descrição do grupo Fiscal a descrição Observação transferência de crédito ICMS Minas Gerais, no campo Indicador do grupo fiscal informe a opção CFOP de Saída e no grid informe os CFOP das notas fiscais pertencentes a este grupo;
- Execute o OBF12000, no campo Origem selecione a opção Saídas, no campo Processar selecione a opção Todos e Confirme, em seguida execute a opção Processar;
- No OBF12000, processe o OBF0020 por meio da opção Livro Saídas, para escriturar a nota fiscal com a observação parametrizada.
Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF0020 - Emissão Livro Registro de Saída
VDP10005 - Grupo Fiscal
VDP4553 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa
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