Dúvida
Como habilitar CST do PIS e da COFINS diferenciado no Gemco Sped?
Ambiente
Gemco Anywhere - Gemco Sped - Todas as versões
Solução
Para que haja uma flexibilidade na atribuição do CST do PIS e da COFINS em determinadas operações, foi necessária a criação de novos parâmetros para que o usuário possa definir um CST do PIS e da COFINS diferenciado por operação, diferente do que seria atribuído à operação no fluxo normal do sistema.
Para tanto, foram necessários ajustes no GEMCO Implement e GEMCO SPED, conforme seguem abaixo:
1. Acesse: TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco)> Cadastros> Tipo de Nota :
2. Informe o tipo de nota que será alterado, e clique no botão lateral Tributação, e na aba Parâmetros1 marque a opção CST PIS/COFINS Diferenciado e salve a operação:
3. Para a atribuição do CST diferenciado do PIS e da COFINS na geração do SPED Pis/Cofins (EFD Contribuições), foram realizados os seguintes ajustes no GEMCO SPED. Acesse: Gemco Sped> Cadastros> Pis/Cofins> Situação Tributária PIS/Cofins:
4. Criação de um novo campo para que o usuário possa definir qual o CST Diferenciado para o código de CST do PIS e da COFINS, o mesmo será utilizado sempre que o Tipo de Nota da operação estiver parametrizado com a flag "CST PIS/COFINS Diferenciado" marcada:
5. Ao gerar a NF-e, o sistema deverá buscar o CST diferenciado do PIS e da COFINS, o qual foi atribuído e gravado na operação de faturamento do GEMCO, conforme exemplo abaixo:
Observação:
Faturamento
Movimentos // Caixa // Faturamento
Na emissão de Notas Fiscais, o sistema irá identificar se no Cadastro de Tipo de Nota utilizado, a flag “CST PIS/COFINS Diferenciado” está marcada, caso positivo então o mesmo deverá atribuir o CST parametrizado no campo “CST Diferenciado” do Cadastro de Situação Tributária de PIS/COFINS (GEMCO SPED) para o item, caso contrário deverá continuar com o mesmo fluxo já existente.
O CST diferenciado do PIS e da COFINS será gravado na base de dados para que seja utilizado na geração de NF-e e do SPED PIS/COFINS.
Entrada de Notas Fiscais
Movimentos // Entrada de Notas Fiscais // Entradas
Na entrada de notas fiscais, o sistema irá identificar se no Cadastro de Tipo de Nota utilizado, a flag “CST PIS/COFINS Diferenciado” está marcada, caso positivo então o mesmo deverá atribuir o CST parametrizado no campo “CST Diferenciado” do Cadastro de Situação Tributária de PIS/COFINS para o item, caso contrário deverá continuar com o mesmo fluxo já existente.
O CST diferenciado do PIS e da COFINS será gravado na base de dados para que seja utilizado na geração de NF-e (em casos de emissão de notas próprias de entradas) e do SPED PIS/COFINS.
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