FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - LALUR: M030 COMO GERAR


Dúvida

Como gerar Registro M030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

Ambiente

Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80

Solução

CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF

 ECF LALUR

1º  CTBS001 Rotina de escrituração -  Exportação ECF para que o sistema exporte o plano de contas e o bloco K

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  • a conta 38010013 possui saldo 

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2º TAFA060 Rotina de Plano de contas  – Verifique se a contabilidade importou o plano de contas corretamente
Veja rotinas e Tabelas (Clique Aqui)
3º TAFA050 Rotina Cadastro complemento de empresa  - verifique o cadastro Parâmetros de Integração CTB/TAF.
CTBS300  Rotina Cadastro Lalur- deve ser realizado manualmente

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5º CTBS001 Rotina de escrituração -  Exportação Lalur para que o sistema exporte o saldos para o TAF
TAFA311 – Lançamento contábeis (Do lalur) – sistema integra da rotina de escrituração  verifique se o sistema importou o lançamentos.

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TAFA372 Rotina Cadastro de parâmetros de Abertura ECF : Verifique se a contabilidade ao gerar  ECF importou  os parâmetros corretamente

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TAFA430 Rotina Cadastro de tributos  –  realize o cadastrar os impostos manualmente no TAF (Indicado não alterar) 

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8º  TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração - Realize o cadastro dos períodos manualmente 

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TAFA436 Rotina cadastro plano de contas B - Realize o cadastro  cadastro parte B manualmente (lucro Real)

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  • Ao informa as contas  no TAF deve informar contas  analíticas  mceclip0.png

10º TAFA433 Rotina Eventos Tributários - Realize o cadastro dos eventos tributários manualmente ,revisar todos os campos e abas 

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  • Relacione as conta que tiveram saldo do lalur  e no bloco K, onde vimos na rotina TAFA311 que o sistema alimentou 
    38010013
    38010011
  • Informe nas abas os dados necessário (Filial,conta analítica, código Lalur..)

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  • Conta aqui cadastrada possui saldo no Lalur e no bloco K

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11º   TAFA438 Cadastro de Vigência do Evento tributário : Realize o cadastro manualmente 

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12º TAFA433 Rotina cadastro de eventos tributário : Realize a simulação da apuração (outras ações > simulação) e verifique se a apuração simulada esta correta 

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  • Confira se os saldos apresentados estão corretos

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13º TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração : Realize o encerramento do período , posteriormente (outras ações >gerar documento de arrecadação) e baixar

  • Realizei o encerramento

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  • Status vai mudar para encerrado

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  • Gere o documento de arrecadação

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  • Selecione o Cod.Receita

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  • Realize a baixa 

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14º TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração :Realize o envio do dados para a ECF (Outras ações > enviar para ECF) (será gerado do TAFA322)

 

  • Acessei a rotina TAFA322 antes de enviar para a ECF - veja que não existe dados lá dessa apuração

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  • Realizei o envio para a ECF

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  • Acessei a rotina TAFA322 após de enviar para a ECF - veja que o sistema gerou

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  • Através da rotina TAFOBRIG  gere a  revisão  e veja que o sistema gerou na ECF bloco do LALUR

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