FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF1227 DIME SC - Registro 26 - Item 020 - Valor do item não pode ser maior que o item 030 do quadro 03 deduzidos os eventuais créditos

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:55 min

Ocorrência
A seguinte mensagem é exibida na validação do arquivo da DIME: Registro 26 - Item 020 - Valor do item não pode ser maior que o item 030 do quadro 03 deduzidos os eventuais créditos.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12

Causa
A mensagem é exibida pois, para os CFOPs abaixo relacionados, não deverão ser transportados os valores dos créditos destacados no Quadro 01 Registro 22 e totalizados no Item 030 do Quadro 03 Registro 24 para o Item 020 do Quadro 05 Registro 26 da DIME, visto que há item próprio na DIME, e por não ser permitido o aproveitamento do crédito.

Relação dos CFOPs cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 Registro 26 da DIME:

  • 1.601 – 1.602 – 1.603 – 1.605 – 2.603;
  • 1.406 – 1.551 – 1.552 – 1.553 – 1.554 – 1.555 – 1.604 – 2.406 – 2.551 – 2.552 – 2.553 – 2.554 – 2.555 – 3.551 – 3.553;
  • 3.101 – 3.102 – 3.126 – 3.127 – 3.201 – 3.202 – 3.205 – 3.206 – 3.207 – 3.211 – 3.251 – 3.351 – 3.352 – 3.353 – 3.354 – 3.355 – 3.356 – 3.556 – 3.651 – 3.652 – 3.653 – 3.949.
    3.301 - não será transportado para o Item 020 do Quadro 05 Registro 26 da DIME, a partir da competência 07/2009;
  • 1.407 – 1.556 – 1.557 – 2.407 – 2.556 – 2.557.


Solução
Para não considerar o valor de crédito dos CFOPs no Item 20, realize os seguintes passos:

  1. Crie um grupo fiscal no programa VDP4551. No campo Descrição informe CFOPs desconsiderados no cálculo do Registro 26_20 DIME, e no campo Indicador Grupo informe 3 - CFOP Entrada;

  2. Acesse o VDP4552 e consulte pelo grupo fiscal criado no VDP4551. Depois, relacione os CFOPs das notas fiscais de entrada pertencentes a este grupo, que deverão ser desconsiderados do Registro 26 da DIME;

  3. Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por DIME, e informe o grupo no campo CFOPs desconsiderados no cálculo do Registro 26_20 DIME;

  4. Processe o OBF1227, e valide o arquivo da DIME.


Glossário 

DIME - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico
CFOP
 - Código Fiscal de Operações e Prestações
OBF1227
 - Gera Arquivo da DIME
VDP4551
 - Grupo Fiscal
VDP4552
 - Componentes do Grupo Fiscal
VDP4553
 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _