Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF1227 DIME SC - Registro 26 - Item 020 - Valor do item não pode ser maior que o item 030 do quadro 03 deduzidos os eventuais créditos

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:55 min

Ocorrência
A seguinte mensagem é exibida na validação do arquivo da DIME: Registro 26 - Item 020 - Valor do item não pode ser maior que o item 030 do quadro 03 deduzidos os eventuais créditos.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12

Causa
A mensagem é exibida pois, para os CFOPs abaixo relacionados, não deverão ser transportados os valores dos créditos destacados no Quadro 01 Registro 22 e totalizados no Item 030 do Quadro 03 Registro 24 para o Item 020 do Quadro 05 Registro 26 da DIME, visto que há item próprio na DIME, e por não ser permitido o aproveitamento do crédito.

Relação dos CFOPs cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 Registro 26 da DIME:

• 1.601 – 1.602 – 1.603 – 1.605 – 2.603;
• 1.406 – 1.551 – 1.552 – 1.553 – 1.554 – 1.555 – 1.604 – 2.406 – 2.551 – 2.552 – 2.553 – 2.554 – 2.555 – 3.551 – 3.553;
• 3.101 – 3.102 – 3.126 – 3.127 – 3.201 – 3.202 – 3.205 – 3.206 – 3.207 – 3.211 – 3.251 – 3.351 – 3.352 – 3.353 – 3.354 – 3.355 – 3.356 – 3.556 – 3.651 – 3.652 – 3.653 – 3.949.
  3.301 - não será transportado para o Item 020 do Quadro 05 Registro 26 da DIME, a partir da competência 07/2009;
• 1.407 – 1.556 – 1.557 – 2.407 – 2.556 – 2.557.

Solução
Para não considerar o valor de crédito dos CFOPs no Item 20, realize os seguintes passos:

1. Crie um grupo fiscal no programa VDP4551. No campo Descrição informe CFOPs desconsiderados no cálculo do Registro 26_20 DIME, e no campo Indicador Grupo informe 3 - CFOP Entrada;
   
   
2. Acesse o VDP4552 e consulte pelo grupo fiscal criado no VDP4551. Depois, relacione os CFOPs das notas fiscais de entrada pertencentes a este grupo, que deverão ser desconsiderados do Registro 26 da DIME;
   
   
3. Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por DIME, e informe o grupo no campo CFOPs desconsiderados no cálculo do Registro 26_20 DIME;
   
   
4. Processe o OBF1227, e valide o arquivo da DIME.

Glossário 
DIME - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
OBF1227 - Gera Arquivo da DIME
VDP4551 - Grupo Fiscal
VDP4552 - Componentes do Grupo Fiscal
VDP4553 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa