WINT - Rejeição 340: Não informado o grupo de exportação indireta no item

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Ocorrência
Ao tentar enviar uma nota fiscal, é apresentada a rejeição 340: Não informado o grupo de exportação indireta no item.

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Causa

A rejeição ocorre nos seguintes casos:

• Quando a nota foi emitida com o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações igual a 3503 ou 7501 e no XML não existe o grupo de tags detExport/exportind.
• Quando o usuário informa o campo Nat.Exp. do item da nota = 0 (Exportação Direta) mas utiliza um CFOP de exportação Indireta (7501). Neste caso, deve-se utilize a Natureza da Exportação = 1 (Exportação Indireta) assim as tags referentes à exportação indireta serão geradas.

Solução

1. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e pesquise o usuário que vai operar o sistema;
2. Pesquise a rotina 316 e marque a permissão 88 - Permitir venda para exportação indireta;
3. Pesquise a rotina 336 e marque a permissão 103 - Permitir venda para exportação indireta;
4. Clique Confirmar.

Se realmente for uma exportação indireta utilizando CFOP 3503 ou 7501, conforme regra da nova Nota Técnica 2013/005 que entrou em vigor no dia 01/12/2015, é obrigatória a geração das informações de exportação destacadas a seguir:

5. Se a nota for de exportação, cancela a nota pela rotina 1409, de acordo com os passos do link: Como cancelar uma Nota Fiscal na rotina 1409. Em seguida, fature novamente a nota informando os campos de drawback e chave, conforme segue:

6. Caso não tenha cancelado o pedido ao cancelar a nota na rotina 1409 pode ser utilizada a rotina 336, para preencher os devidos campos, conforme segue:

7., Acesse a rotina 336, pesquise o pedido e selecione o pedido;

8. Clique o botão Entrega/Obs e marque a opção Venda para Exportação Indireta;

9. Clique o botão Obs NFe Exporte e informe os demais dados de acordo com a Nota Técnica.

• O campo é habilitado somente para exportação direta, a exportação indireta não valida o campo.

Caso tenha cancelado o pedido ao cancelar a nota na rotina 1409 deve ser utilizada a rotina 316, para gerar novo pedido:

1. Acesse a rotina 316 e inicie o pedido de venda para o devido cliente;

2. Na aba F5 marque a flag Venda para Exportação Indireta e prossiga com a venda normalmente.