Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111 - Procedimentos para gerar o registro E111 com os valores do ICMS das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional

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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o registro E111 com os valores do ICMS das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha logix) - SPED Fiscal - Versão 12

Solução
Para gerar os valores do ICMS das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional no registro E111, realize os seguintes passos:

1. Emita a nota fiscal conforme a parametrização do artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrização de fornecedor Optante do Simples Nacional;
   
   
2. Acesse o parâmetro Gerar ajustes de compra de Simples Nacional por documento fiscal?, código do parâmetro ajuste_sn_doc_fiscal, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Livro Apuração dos Impostos, e preencha com a opção N - Não;
   
   
3. Acesse o parâmetro Incidência para Optantes do Simples Nacional do estado de São Paulo, código do parâmetro incid_simples_nacional, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Livro Registro, e preencha com uma das opções I - Isentas ou O - Outros;
   
   
4. Acesse o OBF12000, no campo Origem selecione a opção Entrada e no campo Processar selecione a opção Todos e Confirme. Em seguida execute a opção Processar, para integrar as notas fiscais ao Fiscal;
   
   
5. Ainda no OBF12000, processe o OBF12020 por meio da opção Livro Entradas. No Livro de Registro de Entradas não serão exibidos os valores do ICMS das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional;
   
   
6. Processe o OBF12030, no processamento será incluído um ajuste no SUP7400 com os valores das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional;
   
   
7. Ainda no OBF12030, processe o OBF12040 por meio da opção Listar, os valores do ICMS das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional serão considerados em Outros Créditos;
   
   
8.  No SUP7400, consulte pelo ajuste Créd. Presumido das aquisições de industrias optantes pelo Simples Nacional, acesse a opção aJuste da apuração e informe o código de ajuste no campo SPED FISCAL (EFD);
   
   
9. Processe o OBF0110, para gerar o arquivo do SPED Fiscal com os valores das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional no registro E111.

Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
EFD - Escrituração Fiscal Digital
OBF12000  - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF12020 - Livro Registro de Entrada 
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST