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Dúvida
Como realizar a transferência de estoque entre empresas para geração de romaneio ou também chamada OM - Ordem de Montagem?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Versão 12
Solução
Quando ocorrer a situação que ao gerar uma OM é constatado que não há saldo para item que será faturado, porém tem estoque disponível em outra empresa, é possível fazer a transferência de estoque entre as empresas no Logix.
Para isso deverá ser feito os procedimentos descritos abaixo:
1. No LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix, no caminho Processos Saídas/ Logística de distribuição/ Gerais informar os parâmetros:
- Utiliza protocolo de transferência entre empresas para romaneio? - utiliz_protocolo_transferencia
- Utilizar o preço do item com impostos na solicitação de romaneio? - preco_item_om_com_impostos
- Calcular o volume unitário do produto utilizando a embalagem? - volume_item_sem_padrao_embal
2. VDP10094 – Empresa Consolidadora
Cadastre o relacionamento entre empresa do pedido e empresa do estoque. Neste cadastro indicamos de quais empresas poderemos transferir estoque para uma determinada empresa de pedido.
3. VDP90204 – Locais por Empresa Para Matriz de Transferência
Cadastre os locais de estoque que poderão ser utilizados para transferência de estoque da empresa consolidada.
4. VDP1399 – Parâmetros Integração Faturamento
Para criação da solicitação de faturamento de forma automatizada cadastre as informações fiscais que deverão ser utilizadas na nota.
O cadastro deve ser realizado em todas as empresas que serão utilizadas como empresa de estoque.
O Tipo de processo deverá ser igual a 4 – Solicitação faturamento manual transferência e o cliente utilizado será o cliente cadastrado para a empresa do pedido. No LOG00083 - Cadastro de empresas no campo Cliente LOGIX.
5. Processo:
5.1. VDP50000 – Roteirizador
Abra o programa na empresa onde se encontra os pedidos. Utilize a opção incluir e informe os parâmetros para seleção dos pedidos.
Feito isso o Sistema irá abrir a tela do Roteirizador, onde possui mais 4 telas com várias informações para auxiliar o usuário na escolha do que transferir.
Opções da Barra de ferramentas: Reservar, Desfazer reserva, Desfazer reserva pedido, Confirmar e Cancelar.
Depois de confirmar o que será transferido, serão gerados os protocolos de transferência que serão exibidos na tela principal do VDP50000.
5.2. Opção Gerar Transferência
Antes de acionar essa opção, selecione os protocolos para os quais deseja criar a solicitação para transferência do estoque.
Nesse momento é possível agrupar mais de um protocolo em uma mesma solicitação de transferência, para isso preencha o campo Controle com o mesmo número nos protocolos que deseja agrupar. Lembrando que no fim do processo de criação da solicitação, os protocolos agrupados terão um novo número de protocolo.
Feito isso clicque na opção Gerar Transf. onde serão criadas as solicitações de faturamento na empresa de estoque.
5.3. Faturamento da nota fiscal de transferência
É possível consultar a solicitação de transferência criada no VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual antes de realizar o faturamento.
O faturamento é feito através do VDP0747 - Faturamento Manual, que também pode ser acessado no VDP0746 opção Faturar.
5.4. Recebimento da nota fiscal de transferência
O recebimento da nota fiscal é feito através do SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, onde não é necessário nenhum processo auxiliar ou parametrização, ou seja, deve ser feito o recebimento como já é realizado pela empresa.
Pode ser feito de forma manual ou automaticamente, para isso utilize o parâmetro do LOG00086, no caminho Processos saídas/ Faturamento/ Integrações Faturamento:
Grupo fiscal para geração da nota fiscal de entrada automaticamente - gera_nf_entrada_automatico
Nesse parâmetro deverá ser informado o grupo cadastrado com a natureza de operação que utiliza o controle do tipo T - Transferência. O grupo deverá ser cadastrado no VDP10005 - Grupo Fiscal.
5.5. Criação da OM
Utilize o VDP1000 - Solicitação Ordem Montagem/Romaneio, selecionar a opção Protocolo_transf e informe o protocolo gerado anteriormente no VDP50000.
Anexo
Para mais detalhes consulte o manual:
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