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Dúvida
Como realizar o processo do RGA - Returns Goods Authorization?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) – Todas as versões.
Solução
O programa RE4001 - Documento de saída é o programa no qual serão implantadas as RGA- Returns Goods Authorization. No momento em que o usuário do recebimento de materiais determinou que um material comprado deverá ser devolvido, essa necessidade é informada ao usuário do RGA. Este por sua vez, entra em contato com a área de devoluções da empresa fornecedora do material. Neste momento, o encarregado pela devolução, no fornecedor, irá implantar um RMA - Return Material Authorization, documento indicando a opção da devolução por parte do cliente. Serão solicitadas então todas as informações pertinentes a devolução, conforme política praticada pelo fornecedor. Ao final do contato mantido, o usuário do RGA saberá também o número do documento cadastrado no fornecedor RMA, e o prazo de entrega para devolução das mercadorias e outras informações, caso houverem.
Nr. RMA: Número do RMA cadastrado pelo usuário de devoluções do fornecedor.
Num Seq Contato: Sequência do contato conforme cadastro de fornecedores.
Contato: Nome da pessoa de contato com a qual foi mantido o contato anterior informando do desejo da devolução. Corresponde ao mesmo usuário que implantou o RMA na empresa fornecedora.
E-Mail: E-mail da pessoa de contato com a qual foi mantido o contato anterior informando do desejo da devolução.
Telefone: Telefone da pessoa de contato do fornecedor.
Data Validade: Na implantação do RGA poderá ser informada uma data de validade do mesmo, que serve para indicar ao Sistema até quando essa mercadoria poderá ser devolvida fisicamente ao fornecedor, ou seja, é uma data limite para efetuar a saída do estoque e a geração do remito ao fornecedor.
% Restocagem: Percentual de restocagem padrão praticado pelo fornecedor. Esse percentual servirá de default para os itens da RGA.
Vl Restocagem por Un: Valor de restocagem padrão praticado pelo fornecedor. Esse valor servirá de valor default para os itens da RGA.
RE4001B - Itens do RGA
Geração Nota Crédito Contas a Pagar: Indica a geração de nota de crédito no Contas a Pagar, indicando que haverá um crédito contra o fornecedor no Contas a Pagar, referente ao valor total do item da RGA.
Conceitualmente podem existir empresas que trabalham com 2 situações:
Situação 1: O cliente tem certeza absoluta de que o fornecedor não irá rejeitar a mercadoria devolvida após o envio. Quer seja por um bom relacionamento, ou por questões históricas. Neste caso a RGA será parametrizada para gerar nota de crédito no módulo de Contas a Pagar, no momento de sua implantação.
Situação 2: Nesta situação existe a probabilidade de a mercadoria devolvida ser rejeitada pelo fornecedor após o envío do retorno pelo cliente. Desta forma o cliente aguarda pelo recebimento de uma nota de crédito para estornar seu título no Contas a Pagar. Neste caso a RGA será implantada sem geração automática de nota de crédito no módulo de Contas a Pagar.
Pasta RGA:
Tipo Devolução: Tipo de devolução sendo efetuada, podendo ser: crédito, troca, Conserto.
Cód. Motivo: Corresponde a um código de 3 algarismos alfa-numéricos que deverão ser informados conforme o cadastro de ocorrências do RGA. Ou seja, o código do motivo deverá ser previamente cadastrado no cadastro de ocorrências do RGA, com o tipo motivo.
Cód. Disposição: Indica o procedimento a ser adotado com relação ao material devolvido, para a entrega conforme a política de trabalho do fornecedor. Exemplo: Devolver o produto dentro da embalagem origem de recebimento do produto, assinalando na caixa o número do RGA em letras garrafais.
Valor/ Percentual de Restocagem Fornecedor: Essa informação pode ser atualizada pelo usuário, mas não é obrigatória. Ela será informada quando o usuário souber quais as taxas de restocagem praticadas pelo fornecedor. Neste caso essa informação será útil para o correto cálculo do valor total do RGA, já que o percentual ou taxa de restocagem são restados do valor total do RGA.
Quando no Tipo de Devolução é informado troca o folder Troca fica habilitado no RE4001B.
Quando for feita a troca da mercadoria, não será criada ordem de compra, cotação ou pedido de compra automaticamente via sistema, pois entendemos que o usuário terá mais flexibilidade se efetuar o pedido de compra dos itens substitutos manualmente. Dessa maneira poderá ser optado por utilizar um pedido de compra aberto, gerar um novo, ou ainda efetuar a compra de outro fornecedor.
Ordem Compra: Ordem de compra originada da necessidade do item substituto.
Parcela: parcela da ordem de compra originada da necessidade do item substituto.
Cód Item: Item substituto.
Cód Referência: Referência do item substituto.
Un: Unidade de medida do item substituto.
Quantidade Pedida: Quantidade pedida do item substituto.
Preço Unitário: Preço unitário do item substituto.
Pedido Compra: Pedido de compra do item substituto.
A nota de crédito no Contas a pagar terá a seguinte característica:
Serão sempre geradas notas de crédito sem vinculação, o que resulta em antecipações no Contas a Pagar. Esse procedimento será adotado devido ao fato de que uma nota de devolução pode ser implantada contra várias notas de entrada, o que resulta na impossibilidade de abatimento no Contas a Receber.
Gerar crédito com os valores dos itens da nota de devolução.
Não será gerado crédito para os valores de despesas acessórias que por ventura ocorram nas notas que deram origem na entrada do material na empresa.
Para consultar o RGA, pode-se acessar o programa RE1701 - Consulta Documentos:
E para imprimir os dados de RGA, pode-se utilizar o relatório de impressão de dados da nota RE1501 - Listagem Documentos.
Um relatório detalhado dos itens que foram devolvidos pela funcionalidade RGA é o RE0511 - Itens Retornados por RGA que imprime no Excel o detalhamento por item.
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