Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min
Dúvida
Quais os procedimentos para gerar os valores referentes ao DCIP no arquivo da DIME?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
No DCIP são declarados todos os valores a título de Outros Créditos, Créditos Presumidos, Crédito por Aquisição de Mercadorias de Optante do Simples Nacional, Estornos de Débito e dos Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos.
Para gerar a DIME com os valores do DCIP com os valores mencionados, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse o SUP7400 e realize um lançamento do ajuste com o valor em questão que precisa ser declarado no DCIP, informando os campos conforme exemplo:
- Tipo imposto: ICMS;
- Tipo valor: Crédito;
- Imposto: Outros Créditos ou Estorno de Débitos;
- Doc arrecadação estadual: informe o número do S@T, pois no arquivo há determinados subtipos de créditos que exigem o preenchimento de um número S@T. Este número pode ser encontrado no manual de orientação do DCIP;
- Data referência: informe de acordo com o período da apropriação do crédito;
- Valor tributo: informe o valor do crédito em questão.
2. Ainda no SUP7400, acesse a opção aJuste da apuração e informe o código da apuração em questão:
3. Processe o OBF1227, com isso, os valores da DCIP serão apresentados no Quadro 5 e também no registro 46, origem 14 do arquivo da DIME, conforme exemplo:
0 Comentários