RH - Linha Protheus - GPE - Como gerar lançamentos de empréstimo consignado nas Férias

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Dúvida
Como gerar lançamentos de empréstimo consignado no cálculo de Férias?

Ambiente
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Solução

O processo para lançamento de descontos de Empréstimo do funcionário nas férias é o mesmo para folha de pagamento, porém deve ser observada a informações incluída no campo Regra Desconto.

Para realizá-lo, siga os passos conforme abaixo:

1. Acesse o cadastro de verbas através do menu Atualizações > Definições de Cálculo > Verbas.

2. Inclua uma nova verba sem id de cálculo vinculado 

3. Acesse a rotina de Valores Futuros no menu atualizações > lançamentos > valores futuros.

4. Selecione o funcionário desejado. Clique em incluir caso ele não tenha nenhum lançamento fico anterior ou clique alterar para informar nova verba.

5. Preencha os campos de acordo com a necessidade, e informe no campo Regra Desconto a opção 2 - Férias.

Exemplo

6. Clique em salvar para gravar o lançamento

7. Calcule as férias do funcionário.

Campos importantes

Código de verba: Informe o código da verba cadastrada para desconto do empréstimo consignado;

Valor Principal: Valor total do empréstimo concedido ao funcionário;

Numero de parcelas: Numero de parcelas a serem descontadas do funcionário para quitação do empréstimo;

Num. parcelas pagas: No fechamento do período da folha, este campo é atualizado automaticamente, porém, caso o empréstimo já esteja em andamento é necessário preencher este campo com o numero de parcelas já pagas;

Data do próximo vencimento: Este campo deve ser preenchido para que o sistema tenha uma base de quando iniciará o desconto em folha;

Emp. Consig: Este campo é preenchido de forma automática caso o campo Emp. Consig. do cadastro de verbas esteja preenchido. Caso não esteja, informe SIm.

Per. Inicio: É o período inicial do desconto, a folha em aberto.

Situação: Informa se aquele lançamento este ativo e deve ser calculado na folha.

Regra de Desconto: Neste campo é possível selecionar a regra de desconto para o empréstimo. Se selecionado Folha ou deixar em branco o sistema sempre descontará da folha de pagamento, portanto nos meses de férias, onde o funcionário não tenha saldo, o desconto ocorrerá e a verba saldo insuficiente será demonstrada no valor como provento e no próximo mês o sistema lança automaticamente essa verba como desconto (quando houver saldo).

Se selecionado Férias, o sistema irá descontar na folha de pagamento normalmente e quando houver Férias, o sistema desconta das férias e não da folha.

Para saber mais

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