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Dúvida
Como gerar o registro F120 no arquivo SPED Contribuições - Sistema Público de Escrituração Digital?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12
Solução
Para geração do Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização, no arquivo do SPED Contribuições, somente serão extraídos os dados, se houverem bens parametrizados para creditar PIS - Programa de Integração Social / COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social sobre depreciação e contabilizados no mês da geração.
Para conferir os bens parametrizados, acessar o programa FAS701 - Manutenção Bens (prgfin/fas/fas701aa.r) e clicar no botão Modifica. Ao abrir a tela, clicar no botão Crédito Impostos:
Os bens que creditam sobre a depreciação, não tem o campo Nro Parcelas informada, somente são marcados os parâmetros Credita PIS e Credita COFINS.
Para conferir os bens que foram contabilizados, deve emitir o relatório FAS365 - Relatório de Créditos PIS/COFINS/CSLL (prgfin/fas/fas365aa.r), informar o Período da geração e no botão Mais, selecionar o Tipo de Crédito = Depreciação e marcar o parâmetro Bens Contabilizados:
Para geração do registro F120 é necessário extrair as informações pelo LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS (lfp/lf0906.r), marcando o parâmetro Ativo Fixo - Depreciação e Amortização na aba Parâmetros. Após extração, gerar o arquivo EFD pelo LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS (lfp/lf0215.r).
Saiba mais
Para mais informações, consulte os artigos abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS sobre a Depreciação e controle Parcelado
Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS com parcelas não contábeis
Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cancelar a contabilização das parcelas PIS e COFINS
Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Contabilização sem opções de parametrização PIS/COFINS/CSLL
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