Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 701 Rejeição : Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta)

Dúvida
Como corrigir a rejeição abaixo, na transmissão de nota de exportação?
701 Rejeição : Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta).

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução
Esta rejeição costuma ocorrer quando está transmitindo uma nota de exportação indireta sem referenciar a nota origem.
Quando for emitida uma nfe com CFOP igual a 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a nfe (na tag refNFe) recebida com fim específico de exportação, será retornada a rejeição 701 - Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta). 

Descrição dos CFOP's:

• 3.503 - Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação;
  
• 7.501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação.

Exemplo hipotético:
Foi emitida uma nfe com CFOP 7.501, com o Grupo de Exportação Indireta (tag exportInd) e sem a chave de acesso da nfe recebida para exportação, informada no Grupo de Documento Fiscal Referenciado (tag refNFe). Nessa situação a nfe será rejeitada pelo motivo 701.

Para solução desta rejeição, deve-se informar a chave de acesso da nfe de origem (recebida para exportação), preenchendo os campos a seguir pelo módulo Livros Fiscais.

Primeiramente é preciso se certificar de que trata-se de uma exportação indireta, pois é sabido que na exportação indireta existe transmissão de uma nota de importação anterior.

Confirmado que é uma exportação indireta, acesse o módulo Livros Fiscais, e vá em:
- Atualizações
- Movimentos
- NF Manual de Saída
- Complementos
- Pasta Exportação, e informar os dados a seguir.

Preencher nos complementos de exportação, os três campos que são obrigatórios para esse tipo de nota:
-CDL_NRREG 
-CDL_CHVEXP 
-CDL_QTDEXP 

Após o preenchimento dos complementos, basta retransmitir a nota rejeitada.

*Importante: Caso tenha integração com o módulo de exportação SIGAEEC, será necessário desabilitar a integração antes da transmissão, configurando o parâmetro MV_EECFAT=.F., e reativar após a transmissão.

Veja regra de validação da Sefaz:

Referência

• Nota Técnica 2015/002 (v. 1.40) - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VNyyxYte6T4=