FAQs - Suporte técnico

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- FISA080 - UF x UF Cadastro Para Cálculo do FECP

Dúvida

Qual a documentação devo seguir para o correto cadastro e realizar cálculo do FECP utilizando a rotina UF x UF.

Ambiente

Protheus - Fiscal - A partir da versão 11.80

Solução

Disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais. 

 

Procedimento para Configuração

 

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:

 

Nome do Menu

Submenu

Nome da Rotina

Programa

Tabelas

atualizações

Cadastros

UF x UF

FISA080

CFC

 

No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionário / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessários:

  • Tabela CFC – UF x UF:

 

 

Chave  Nome Modo  PYME 
CFC 

UFxUF

Campo
CFC_PAUTFB
Tipo Numérico
Tamanho 9
Decimal 2
Formato @E 999,999.99
Titulo Pauta FOB
Descrição Calcular Frete FOB
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Help Indica se haverá cálculo do frete FOB.
Campo 

CFC_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial Corrente

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Informe a Filial que utilizará o cadastro. 

Campo
CFC_UF    
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Titulo UF
Descrição Unidade Federativa
Obrigatório Não
Help Informe a Unidade Federativa que utilizará o cadastro. 

Campo

CFC_UFORIG

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Origem

Descrição

UF Origem

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Preencha a unidade da federação de origem da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação.

Campo

CFC_UFDEST

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Destino

Descrição

UF Destino

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Preencha a unidade da federação de destino da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFORIG, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação.

Campo

CFC_CODPRD

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto.

Formato

@!

Título

Cod. Prod.

Descrição

Código do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Quando um produto possuir uma regra diferente da regra cadastrada utilizando apenas Uf de Origem e Destino, preencha este campo com o código do produto que possui as regras específicas.

Campo

CFC_ALQFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. FECP

Descrição

Alíquota do FECP

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da Federação de Destino.

Campo

CFC_IDHIST

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id Hist.

Descrição

ID Histórico

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

CFC_DESCR1

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc. Prod.

Descrição

Descrição do Produto

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Campo de descrição do produto.

Campo

CFC_MGLQST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Mar. Liq. ST

Descrição

Margem Líquida ST

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Preencha a Margem para cálculo de ICMS ST Líquida.

Campo

CFC_ALQSTL

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. Liq. ST

Descrição

Alíquota ST Líquida

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Preencha a alíquota para cálculo do ICMS ST Líquido.

Campo
CFC_MVAES 
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Titulo MVA Ent/Sai
Descrição MVA na Entrada ou Saída
Help MVA utilizado nas entradas e saídas.

Campo

CFC_MARGEM

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

MVA

Descrição

Margem de Valor Agregado

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Informe o percentual de Margem de Valor Agregado.

Campo

CFC_ALFCPO

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alq.Fcp.Ori.

Descrição

Alíquota do Fecp da UF Or.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da federação de Origem.

Campo

CFC_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Índice Auxiliar do Fecp

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha se necessário, o índice Auxiliar para cálculo do Fecp ICMS e/ ou ICMS ST. Utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação.

Campo
CFC_FCPINT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Titulo Op.Int./Imp
Descrição Calc. FECP Oper.Int/Imp.
Help Preencha 1=Sim;2=Não

Campo

CFC_FCPXDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

 

Título

Calc.Dif.Alq

Descrição

Cálculo do Fecp – Diferen. Aliq.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Indica se haverá majoração do FECP na Alíquota do ICMS Diferencial de Alíquotas.

Campo
CFC_NUMCON
Tipo Caracter
Tamanho 30
Decimal 0
Formato @!
Titulo N.Convênio
Descrição Numero do Convênio
Help informar o numero do convênio

Campo

CFC_PRECST

Tipo

Caracter

Tamanho

01

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pz Rec ST

Descrição

Prazo Rec. ST           

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Opções

1=Nao;2=Sim

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Indica se o Produto faz parte do Decreto Nº 59.967.

Campo

CFC_RDCTIM

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999                                   

Título

% Carg Imp 

Descrição

% de Carga Trib ICMS    

Nível

1

Help

Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para Importação. Decreto 34.560/2010

Campo

CFC_ADICST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

% Adic ST

Descrição

Perc. Adic. ST

Nível

1

Help

Informar percentual adicional para estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST.

 

Campo
CFC_VLICMP
Tipo Numérico
Tamanho 9
Decimal 2
Formato @E 999,999.99
Titulo ICMS P.Pauta
Descrição Valor ICMS Prop. de Pauta
Help Informar o ICMS próprio de pauta

 

Campo
CFC_VL_ICM
Tipo Numerico
Tamanho 9
Decimal 2
Formato @E 999,999.99
Titulo ICMS Pauta
Descrição Valor do ICMS de Pauta
Help Informar o valor do ICMS de pauta

Campo

CFC_PICM  

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

Aliq. ICM. Dest

Descrição

Alíquota ICMS de Destino

Nível

1

Help

Informe a alíquota do ICMS de destino

Campo

CFC_ALFEEF

Tipo Numérico

Tamanho

5

Decimal 2

Formato

@E 99.99

Título 

Aliq. FEEF

Descrição  Alíquota FEEF
Contexto Real
Propriedade Alterar
Nível 1
Help 

Informe a Alíquota do FEEF.

 

NF-e Implementação da versão 4.00.

 

Campo

CFC_BFCPST

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP ST

Descrição

Base do FCP - ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções #cBoxBsST()

Help

Base de cálculo do FCP - ST

 

 

Campo
CFC_VL_ANT
Tipo Numérico
Tamanho 9
Decimal 2
Formato @E 999,999.99
Titulo ICMS A. Pauta
Descrição Pauta do ICMS Antecipação
Help Pauta do ICMS Antecipação

Campo

CFC_BFCPCM

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP Comp.

Descrição

Base do FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções #cBoxBsCMP()

Help

Base de cálculo do FCP Complementar

 

 

Campo
CFC_BFCPPR
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Titulo Bs.FCP Prop.
Descrição Base do FCP - Próprio
Help Informar a base do FCP - Próprio

Campo

CFC_AFCPST

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Alq.FCP-ST

Descrição

Alq. do FCP-ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções 1=UfxUf;2=Cliente

Help

Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções:

1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf

2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE.

 

 

  • SS9 – UFxUF

 

Chave

Nome

Modo

PYME

SS9

UFxUF

E

S

Campo

S9_FILIAL

Tipo 

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

S9_UFORIG

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Origem

Descrição

UF Origem

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Campo

S9_UFDEST

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Destino

Descrição

UF Destino

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

   

Campo

S9_CODPRD

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto

Formato

@!

Título

Cod. Prod.

Descrição

Código do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_ALQFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. FECP

Descrição

Alíquota do FECP

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

   

Campo

S9_MGLQST

Tipo

Numérico

Tamanho

06

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Mar. Liq. ST

Descrição

Margem Líquida ST

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

S9_ALQSTL

Tipo

Numérico

Tamanho

06

Decimal

2

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. Liq. ST

Descrição

Alíquota ST Líquida

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

S9_MARGEM

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

MVA

Descrição

Margem de Valor Agregado

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_ALFCPO

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

2

Formato

@E 99.9999

Título

Alq.Fcp.Ori.

Descrição

Alíquota do Fecp da UF Or.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

2

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Índice Auxiliar do Fecp

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_FCPXDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal 

0

Formato

@!

Título

Calc.Dif.Alq

Descrição

Cálculo do Fecp – Diferen.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_FCPINT

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Oper.Interna

Descrição

Cálculo do Fecp - Interna

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

    

Campo

S9_PRECST

Tipo

Caracter

Tamanho

01

Decimal

0

Formato

@!                                          

Título

Pz Rec ST  

Descrição

Prazo Rec. ST           

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_RDCTIM

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999                                  

Título

% Carg Imp 

Descrição

% de Carga Trib ICMS    

Nível

1

Help

Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para mportação.

Decreto 34.560/2010

Campo

S9_ADICST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

% Adic ST

Descrição

Perc. Adic. ST

Nível

1

Help

Informar percentual adicional para 
estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST.

 

Campo

SS9_PICM

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

Perc.ICM

Descrição

Perc.do ICMS

Nível

1

Help

Informe o percentual do ICMS para Operações internas

Tabela

SS9

Campo

SS9_ALFEEF

Tipo Numérico

Tamanho

5

Decimal 2

Formato

@E 99.99

Título 

Aliq. FEEF

Descrição  Alíquota FEEF
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help 

Informe a Alíquota do FEEF.

 

Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela CFC UFx UF:

Campo

CFC_CODPRD

Sequência

001

Conteúdo

SB1->B1_DESC

Campo   Destino

CFC_DESCR1

 

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunta

UF Origem

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

UF Destino

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

NCM De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

NCM Até:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

Grupo De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

Grupo Até:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

Produto De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

Produto Até:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

Edita?

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

 

Pergunta

Origem Produto?

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Procedimentos para Utilização

  

Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: 

 

  • UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.

  • UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.

  • Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.

  • Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do FECP.

  • Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionado

  • Mar.Liq.ST  (CFC_MGLQST): Neste campo deve ser informado a Margem para cálculo de de ICMS ST Líquida. O campo Calc.ST Liq.(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim.

  • % Adic ST (CFC_ADICST): Deve ser informado a alíquota para carga líquida de ST apenas para estabelecimentos optante pelo simples nacional. Desta forma a sua utilização vai ocorrer apenas para fornecedores/clientes optante pelo simples. O campo Calc.ST Liq.(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim e o Mar.Liq.ST  (CFC_MGLQST) precisa estar preenchido com valor da margem.

  • Perc.ICM  (CFC_PICM: Neste campo deve ser informado a Alíquota nas operações de saída
  • Aliq. FEEF: Neste campo deve ser informado a alíquota do FEEF a ser utilizado para cálculo conforme legislação de cada Estado.

 

Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do documento fiscal.

 

O código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta combinação de UFs.

 

As informações poderão ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado através do facilitador.

 

Facilitador 

Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina.  Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas: 


UF Origem:  Informe a UF de origem que será gravada.


UF Destino: Informe a UF de destino que será gravada.

   

 Importante

 Para considerar todas as UFs como destino, basta informar “**” na pergunta UF Destino.

 

 NCM De:  Informe a NCM inicial que deseja realizar o processamento;

 

NCM Até: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;

 

 Importante

Para considerar todas NCMs, basta deixar a pergunta NCM De com conteúdo vazio e a pergunta NCM Até toda preenchida com letra “Z”.

 

 Grupo De: Informe o Grupo de Tributação inicial para o qual deseja realizar o processamento;

 

 Grupo Até: Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento;

 

Importante

Para considetar todos os Grupos de Tributação basta deixar a pergunta Grupo De com conteúdo vazio e a pergunta Grupo Até toda preenchida com letra “Z”.

 

 Produto De: Informe o código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;

 

 Produto Até: Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento;

 

Importante

Para considerar todos os Códigos de Produto, basta deixar a pergunta Produto De com conteúdo vazio e a pergunta Produto Até toda preenchida com letra “Z”.

 

 Edita?: Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis:

 

Sim: Irá editar registro; 

 

Não: Não irá editar registro.

 

Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.

 

Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com o seguinte campo:

 

- Alíquota do FECP

Neste campo deverá ser informado o valor da alíquota do FECP, que deverá ser gravado na tabela UFxUF para UF destino/origem, NCM, Grupo de Tributação e Produtos informados nas perguntas anteriores.

Exemplos de processamento do Facilitador:

 

Exemplo 1: - Cadastrar alíquota de FECP 2,0000 para operações com origem em SE e destino em RJ, considerando os produtos com códigos entre 1 e 10:

 

Perguntas:

 

 

UF Origem

 
 

SE

 
 

UF Destino

 
 

RJ

 
 

NCM Até

 
 

ZZZZZZZZZZ

 
 

Grupo Até

 
 

ZZZZZZ

 
 

Produto De

 
 

1

 
 

Produto Até

 
 

10

 
 

Altera?

 
 

1-SIM

 

 

 

Tela com campos disponíveis:

 

 

Alíquota do  FECP

 

 

 2,0000

 

  

 

 Exemplo 2: - Cadastrar alíquota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em CE para todos os códigos de Produtos:

 

Perguntas:

 

UF Origem

TO 

UF Destino

CE 

NCM Até

ZZZZZZZZZZ 

Grupo Até

ZZZZZZ 

Produto Até 

ZZZZZZZZZZZZZZZ 

Altera?

1-SIM 

 

 

Tela com campos disponíveis:

 

       

 

Alíquota do FECP 

 

3,0000

 

 

 

 

Exemplo 3: - Cadastrar alíquota de FECP 1,0000 para operações com origem na BA e destino para qualquer estado, considerando NCM entre os códigos 27050000 e 27079100:

 

Perguntas:

                             

 UF Origem   BA 

UF Destino 

** 

NCM De 

27050000 

NCM Até 

27079100 

Grupo Até 

ZZZZZZ 

Produto Até 

ZZZZZZZZZZZZZZZ 

Altera? 

1-SIM 

 

 

 Tela com campos disponíveis:

       

Alíquota do FECP 

1,0000 

 

 

 Importante

 Não será permitida a execução do Facilitador em mais de uma instância.

Informações Técnicas 

Tabelas Utilizadas

CFC – UF x UF

SS9 – Histórico UF x UF

Rotinas Envolvidas

FISA080 – UF x UF 

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

Link para acesso da documentação completa: 

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CADUF+-+UFxUF

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _