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GA - TOTVS VAREJO (LINHA GEMCO) - FISCAL - Como parametrizar as notas com CFOP-5929 (NOTA CUPOM) para não aparecer nos arquivos fiscais

Dúvida
Como parametrizar para as notas com CFOP-5929 (NOTA CUPOM) não aparecer nos arquivos fiscais?


Ambiente
TOTVS VAREJO (LINHA GEMCO) - Gemco Implement - Todas as versões


Solução
Para realizar essa parametrização, siga os seguintes passos:

1.  Acesse: TOTVS Homecenter (Linha Gemco) > Cadastros> Tipo de nota, informe o tipo de nota utilizado para a emissão da nota cupom e cliquem em Consulta:
Consulta.jpg


2. Marque o tipo de nota e clique em Alteração:
Altera.jpg


3. Clique no botão lateral Tributação, e desmarque a flag Relatórios Fiscais e clique em Fechar:
Tributa__o.jpg


4. Na tela Principal, deixe a flag Zerar vl. N.f. no Livro Fiscal marcada, e depois clique em Confirmação:
Principal.jpg

 

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Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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