Dúvida
Como informar mais de um fornecedor no Embarque\Desembaraço?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)  – Easy Import Control – Todas versões.

Solução
Para realizar tal procedimento é necessário ter Purchase Order com fornecedores diferentes; 

1. Acesse a rotina de Embarque (EICDI501) ou Desembaraço (EICDI502), e selecione o Incluir. 
2. Informe o pedido base e campos obrigatórios:

3. Selecione o outras ações \ Itens e informe a Purchase Order a ser adicionada ao processo, após selecione o Salvar:

4. Selecione os itens que irão compor o processo:

5. Selecione outras ações \ Invoices;
6. Selecione Outras ações \ Incluir;
7. Informe o número da invoice e fornecedor da mesma, após selecione o Salvar:

8. Será apresentado apenas os itens referente ao fornecedor informado. Após marque os itens referentes a invoice e selecione salvar:

* Observação: Realize o mesmo procedimento de inclusão da invoice, alterando o fornecedor. 

9. Após inclusão de todos os dados para a geração da Nota, acesse a rotina de Recebimento de Importação (EICDI154), ao confirmar a geração da Nota será gerado a NF por Fornecedor: