FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - SIGAEIC - Como informar mais de um Fornecedor no Embarque \ Desembaraço

Dúvida
Como informar mais de um fornecedor no Embarque\Desembaraço?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)  – Easy Import Control – Todas versões.

Solução
Para realizar tal procedimento é necessário ter Purchase Order com fornecedores diferentes; 
mceclip0.png

1. Acesse a rotina de Embarque (EICDI501) ou Desembaraço (EICDI502), e selecione o Incluir. 
2. Informe o pedido base e campos obrigatórios:
mceclip1.png
3. Selecione o outras ações \ Itens e informe a Purchase Order a ser adicionada ao processo, após selecione o Salvar:
mceclip2.png

4. Selecione os itens que irão compor o processo:
mceclip3.png
5. Selecione outras ações \ Invoices;
6. Selecione Outras ações \ Incluir;
7. Informe o número da invoice e fornecedor da mesma, após selecione o Salvar:
mceclip4.png
8. Será apresentado apenas os itens referente ao fornecedor informado. Após marque os itens referentes a invoice e selecione salvar:
mceclip5.png
* Observação: Realize o mesmo procedimento de inclusão da invoice, alterando o fornecedor. 
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9. Após inclusão de todos os dados para a geração da Nota, acesse a rotina de Recebimento de Importação (EICDI154), ao confirmar a geração da Nota será gerado a NF por Fornecedor: 
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