Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA080 - Baixa manual a pagar gerando o campo E5_TIPODOC = "BA". por quê?

Dúvida
Ao realizar a baixa manual a pagar utilizando o motivo de baixa NORMAL, o campo E5_TIPODOC é preenchido com "BA", por quê? 

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – A partir da versão 11.80

Solução
Para esclarecer a dúvida inicial, seguem abaixo as possibilidades para o cenário apresentado:

1. Inserir outro motivo de baixa que não exija cheque.

O tipo DÉBITO CC realiza movimentação bancária, porém não por cheque. Neste caso, a baixa do título é gerada com o valor no campo E5_TIPODOC = "VL".



2. Alterar Motivo de baixa NORMAL para Cheque = 'N'

No cadastro de Motivos de baixa (FINA490), notamos que o tipo de baixa NORMAL movimenta banco e aguarda movimentação de cheque. No padrão, ambos estão com o Motivo de baixa "S" neste caso, a movimentação do título ficará como E5_TIPODOC  = BA, aguardando inclusão de cheque para movimentação bancaria.



3. Informar o cheque na baixa

Manter o motivo de baixa NORMAL e preencher o número do cheque no momento da baixa.

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja configurado com conteúdo = "S":

• Baixa automática com motivo NORMAL e número do cheque informado:
  O sistema gera a movimentação bancária no momento da baixa.
• Baixa automática com motivo NORMAL sem número do cheque informado:
  Após a baixa do título, o sistema ficará aguardando que o usuário realize a vinculação do cheque para então gerar a movimentação bancária correspondente.

4. Criar um novo Motivo de Baixa

Na rotina FINA490, é possível incluir um novo motivo de baixa configurando o campo Cheque = "N".

Dessa forma, o sistema passará a gerar a movimentação bancária com E5_TIPODOC = "VL", sem necessidade de informar ou vincular cheque para efetivar a baixa.