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Dúvida
Como parametrizar para utilização da rotina 940 - Gerenciar expedição por O.S?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 11 - Adm. Interna do Estoque - A partir da versão 30
Solução
O processo de expedição por O.S. na rotina 940 - Gerenciar expedição por O.S, é utilizado nos pedidos de origem Balcão e Balcão Reserva.
Veja mais informações a seguir:
Procedimentos iniciais
1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;
2. Informe os seguintes parâmetros:
- 2132 - Próximo nº de O.S.: defina o próximo número de Ordem de Separação;
- 2253 - Peso limite para emissão da ordem de separação;
- 2258 - Quantidade máxima de itens para ordem de separação;
- 2260 - Quantidade mínima de módulo para ordem de separação: informe a quantidade mínima de itens por módulo;
- 2271 - Tempo inicial padrão para separação;
- 2270 - Tempo padrão para separação por caixa;
- 2272 - Tempo padrão para separação por produto.
3. Clique Salvar e fechar;
4. Em seguida, acesse a rotina 530-Permitir acesso à rotina;
5. Informe o Usuário e pressione Enter;
6. No campo de Pesquisa, digite 940 e pressione Enter;
7. Libere as permissões conforme necessidade e clique Confirmar.
Aba ordem de separação
As Ordens de Separação são geradas baseadas na parametrização realizadas anteriormente na rotina 132. Nessa aba é permitido gerar mais de um pedido simultâneo e também realizar a reemissão.
1. Informe a Filial e demais campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2. Na caixa Pedidos, serão apresentados os pedidos realizados. Na caixa Itens do Pedido, será apresentada a lista de itens/produtos que compõem o pedido selecionado;
3. Clique Gerar/Emitir O.S.;
4. Clique OK;
5. Caso queira imprimir o relatório, escolha conforme a necessidade e clique Confirmar.
2 - Transferir itens entre os
Realiza a transferência de um ou mais itens de uma O.S. para a outra, bem como de uma O.S. inteira.
1. Na caixa Filtros de Pesquisa, informe os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2. Os pedidos serão apresentados na planilha Pedidos;
3. Na planilha O.S. e Itens da O.S. origem são apresentados os detalhes do pedido original;
4. Para transferir os itens da OS de origem para O.S. de destino,
3 - Aba separar mercadorias
A O.S. é entregue ao responsável para separação no depósito.
1. Informe o número da O.S;
2 Selecione a Situação e a Origem dos pedidos e clique Pesquisar;
4 - Aba conferir mercadorias
A O.S. é entregue ao responsável para conferência dos produtos separados.
1. Informe o número da O.S. e clique Pesquisar;
2. Na planilha O.S. será apresentada a O.S. pesquisada e na planilha Itens da O.S., serão exibidas as mercadorias que compõem a O.S.;
3. Clique o botão Iniciar conferência;
5 - Aba pendencias
Nesta aba são separadas e conferidas as pendencias registradas na etapa de conferência.
A consulta poderá ser realizada utilizando uma das 3 sub-abas, conforme a necessidade: Por O.S., Por Pedido e Por Carregamento. O processo se dá de maneira semelhante em qualquer uma dela. Nesse passo a passo, será adotada a aba Por O.S.:
1. Informe o número da O.S. desejada;
2 Na planilha O.S. será apresentada a O.S. pesquisada e na planilha Itens da O.S., serão exibidas as mercadorias que compõem a O.S.;
3. Clique Iniciar pendência;
Finalizando a pendência, os produtos estarão liberados para faturamento.
OBS.: Nesta aba também é possível gerar um relatório de pendencias, clicando o botão Relatório de pendencias, presente na aba Por O.S.; ou definir filtros para relatório na aba Relatório de Pendencias, clicando Emitir em seguida.
6 - Aba Liberar faturamento
Os pedidos serão liberados para faturamento, através da rotina 1432-Gerar faturamento do balcão reserva. Essa aba é utilizada logo após a etapa de conferência de mercadorias sem e com pendência.
1. Preencha os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2. Os pedidos e as mercadorias que os compoem, serão apresentados nas planilhas Pedidos e Itens do pedido, respectivamente;
3. Selecione o pedido e clique Liberar faturamento.
7 - Aba Registrar chegada ao cliente
Define a prioridade de entrega dos pedidos aos clientes.
8 - Aba Liberar para entrega
Entrega propriamente dita dos pedidos aos seus respectivos clientes. A pesquisa poderá ser realizada de duas maneiras:
Por Pedido/O.S.:
1. Preencha os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2. Selecione o Pedido ou a O.S. e clique Emitir Guia Pedido ou Liberar pedido/nota conforme desejado.
- Observação: Essa sub-aba permite liberar carrinho por carrinho, selecionando o carrinho desejado e clicando Liberar carrinho.
Por carregamento:
1. Informe o número do Carregamento e clique Pesquisar;
2. O carregamento e os carrinhos que o compõem serão exibidos nas planilhas Carregamentos e Carrinhos da O.S.;
3. Clique o botão Liberar carrinhos.
9 - Situação de pedidos e OS
Permite consultar os status da O.S. dos pedidos que se encontram no processo de expedição, para isso:
1. Preencha os campos e filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar.
10 - Aba Ajustes de OS
Nesta aba, poderão ser realizadas as correções de erros de usuários que utilizam a rotina.
1. Preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2. Clique Iniciar ajustes;
11 - Aba Pedidos cancelados
Nesta aba é possível consultar os pedidos cancelados no decorrer do processo.
1. Preencha os campos e filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2. Selecione os pedidos/carrinhos e clique conforme desejado: Emitir Guia devolução ou Liberar carrinhos;
12 - Aba Relatório de produtividade
1. Informe os campos conforme a necessidade e clique Emitir.
13 - Aba Opções operacionais
Nesta aba poderão ser definidos alguns parâmetros de operação da rotina.
Gerenciador de operação por OS:
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