Dúvida
Como se creditar do ICMS da nota de conhecimento de frete vinculada a nota de compra do ativo imobilizado?
Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80
Importante :
1. Não será agregado ao valor do ICMS próprio
2. Na apropriação do CIAP o parâmetro MV_FTCIAP=S o valor referente ao frete será considerado junto com o valor de ICMS, para a composição da parcela de apropriação do período.
3. Será descontado o valor do frete no registro G140, quando o valor do frete é lançado na nota fiscal de compra
4. Os valores de ICMS próprio zero para fornecedores optantes do simples nacional.
5. Somente de forma automática na entrada da nota pelo documento de entrada(MATA103)
Solução :
Processo a executar:
1. No Configurador(SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetrosconfigure o parâmetro a abaixo:
MV_FTCIAP = S
2. TES
Credita ICMS = Sim
Atu. Ativo = Sim
CFOP =
Livro Fiscal CIAP =Sim
3. Evidencia MANUTENÇÃO CIAP
4. Demostrado no livro corretamente o valor do ICMS do ICMS bem 120,00 e ao ser apropriado o valor mensal do mensal do ICMS do bem 2,50 + 0,25 ICMS da nota de conhecimento do frete totalizando 2,75.
4. Deve estar com atualização abaixo:
A Release Oficial foi expedida e publicada na Central de Downloads.
O pacote pode ser acessado no endereço: 12.1.27:https://r.totvs.io/p/971974 ; 12.1.25:https://r.totvs.io/p/971973 ; 12.1.23:https://r.totvs.io/p/971972 ; 12.1.17:https://r.totvs.io/p/971971 ;
Segue resposta da nossa consultoria tributaria
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=437257747
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