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Dúvida
Como configurar para somar o IPI - Imposto sobre Industrialização de Produtos na base de cálculo do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Para somar o IPI na base de cálculo do ICMS é necessário utilizar a fórmula de cálculo apropriada no VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal para a configuração do ICMS.
As fórmulas que somam o IPI na base de cálculo do ICMS são:
2 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Redução BC)
4 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Acréscimo BC)
6 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS Val Min Item (Red BC)
8 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Diferimento BC)
10 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Diferimento Valor)
12 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS Base Insumos (Red BC)
As fórmulas abaixo somam o IPI referenciado na base de cálculo do ICMS:
13 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS IPI NF ref (Red BC)
14 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS IPI NF ref (Acrés BC)
15 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS IPI NF ref (Difer BC)
16 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS IPI NF ref (Dif Valor)
Importante
As fórmulas de cálculo de cada tributo podem ser consultadas no VDP10065/VDP0693 - Fórmulas.
Segue abaixo um exemplo para verificar se a fórmula da base de cálculo do ICMS soma o IPI. Para o detalhamento desse exemplo vamos utilizar o programa VDP10065:
1. Consulte no VDP10065 informando o tributo ICMS e Origem S - Saída.
2. Posicione na fórmula 2 - ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Redução BC)
3. Para a fórmula 2 do ICMS a equação da Base de cálculo será: (fal_bc_ncontr_desc - ((fal_bc_ncontr_desc) * (pct_red_bas_calc/100)))
4. Clique em Fórmula Auxiliar e consulte a fórmula auxiliar fal_bc_ncontr_desc utilizada na base de cálculo da fórmula 2.
5. A fórmula auxiliar fal_bc_ncontr_desc será:
(val_liquido_item - val_desc_merc_it) + val_frete_cliente + val_seguro_cliente + val_ipi_merc + val_ipi_frete
6. Nessa fórmula auxiliar o campo val_ipi_merc - valor do IPI da mercadoria é somado no cálculo, indicando que o IPI será considerado na fórmula auxiliar utilizada na base de cálculo do ICMS.
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