Dúvida
Passo a Passo para Geração do relatório de líquidos - GPER020
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17
Solução
Acesse: Relatórios -> Periódicos -> Líquidos
Procedimento: Informe qual o roteiro que será utilizado para impressão do relatório.
Qto a Cta. Corrente: Apresenta funcionários com conta corrente cadastrada, sem conta corrente cadastrada ou ambos.
Filial: Selecione as filiais que deseja incluir na geração do relatório.
Importante: Para definir intervalos de dados sequenciais utilizar hífen (1-3) e para os não sequenciais, ponto e vírgula (3;5;1). Utilizar aspas simples somente para desconsiderar hifens nos conteúdos. (Ex: '00001-1'-'00004-9';00006;,00008-'00009-8').
Obs: Essa condição se aplica as configurações das perguntas:
-> Filial
-> Matrícula
-> Banco/Agência
-> Matrícula
-> Nome
-> Conta Corrente
Dica: Caso não tenha intervalo de impressão, nas mesmas configurações de perguntas descritas acima, utilize -ZZZZZZZZ ou deixe o campo em branco, de modo que considere todas as filiais, centro de custos, banco/agência, nome e conta corrente.
Centro de custos: Selecione os C.Custos que deseja incluir na geração do relatório.
Banco/Agência: Informe banco e agência para impressão do relatório.
Matrícula: Informe o intervalo de matrículas que deseja considerar para impressão do relatório.
Nome: Informe o intervalo de nomes de funcionários que deseja considerar para impressão do relatório.
Conta Corrente: Informe a conta corrente.
Situações: Selecione as situações do funcionário para filtro dos dados.
Obs: A situação para filtro fará a busca no cadastro de funcionário (Situação Normal / Afastado / Demitido / Férias / Transferido)
Totaliza por filial/UN/Emp: Informe se totaliza por filial, unidade de negócio ou empresa.
Filial/Un/Emp em outra página: Informe se imprime Filial / Unidade / empresa em outra página.
Nome dos Funcionários: Informe se imprime nome do funcionário.
Data de pagamento De: Data de pagamento inicial.
Data de pagamento Até: Data de pagamento final.
Importante: Informe os campos de busca de pagamento de acordo com a data do cálculo realizado. Sempre verifique se a data gravada na cálculo é compatível com a data informada.
Agência Outra Pág: Informe se imprime agência em outra página.
Totaliza por Agência: Informe se totaliza por agência.
Tipo de relação: Informe se deseja imprimir o relatório de forma analítica (detalhes), ou se deseja imprimir Sintética (resumo) dos valores.
Imprimir: Informe se deseja imprimir Funcionários, Beneficiários ou Ambos.
Categorias: Informe ou selecione as categorias do Funcionário que deseja imprimir.
Seleção de Processos: Selecione os processos que possuem cálculo e que deverão compor o relatório.
Totaliza por banco: Exibe o relatório com total dos valores com quebra de banco.
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