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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar a DIEF CE?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
Realize os procedimentos a seguir para gerar a DIEF CE:
- Acesse o parâmetro Número da Versão DIEF, código do parâmetro num_versao_dief, localizado no LOG00087 em Processo Entradas / Obrigações Fiscais / Legislação Estadual, e informe a versão da DIEF;
- Acesse o OBF12030, marque o campo Versão Oficial e processe a Apuração ICMS/IPI/ST, para fechar o período fiscal;
- Acesse o OBF1315 opção 1_dispoitivo_aidf, cadastre os dispositivos autorizados AIDF e preencha os campos conforme abaixo:
- AIDF: informe o código AIDF;
- Dispositivo: informe o dispositivo autorizado inicial e final;
- Tipo de dispositivo: informe o tipo de dispositivo conforme leiaute da DIEF CE;
- Modelo NF: informe o modelo da nota fiscal;
- Série NF: informe a série da nota fiscal;
- Subsérie: informe a subsérie da nota fiscal.
- Acesse o OBF1315 opção dispositivo_Nota_fiscal, cadastre os dispositivos autorizados das notas fiscais e preencha os campos conforme abaixo:
- Nota fiscal: informe o número da nota fiscal;
- Série NF: informe a série da nota fiscal;
- Tipo dispositivo: informe o tipo de dispositivo conforme leiaute da DIEF CE;
- Dispositivo: informe o dispositivo autorizado inicial e final.
- Acesse as opções abaixo do OBF1315, para configurar os registros que serão gerados no arquivo da DIEF CE:
- Para o registro LEX configure a opção cadastro_Lex;
- Para o registro OCR configure a opção cadastro_Ocr;
- Para o registro DAE configure a opção cadastro_Dae;
- Para o registro ODB configure a opção cadastro_odB;
- Para o registro IDA configure a opção cadastro_idA;
- Para o registro DED configure a opção cadastro_dEd;
- Para o registro PRI configure a opção cadastro_pRi;
- Para o registro STB configure a opção cadastro_Stb;
- Para o registro REF configure a opção cadasTro_ref;
- Para o registro DCE configure a opção cadastro_dCe.
- Acesse o OBF1315, preencha os campos da tela e execute a opção Processar, para gerar o arquivo de DIEF CE.
Glossário
DIEF - Declaração de Informações Econômico Fiscais
CE - Ceará
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ST - Substituição Tributária
LEX - Lançamento extemporâneo
OCR - Outros Créditos
DAE - Documentos de Arrecadação Estadual
ODB - Outros Débitos
IDA - Inscrições na Dívida Ativa
DED - Deduções
PRI - Operações com produtos primários e regimes especiais
STB - Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher
REF - Documentos Fiscais Referidos
DCE - Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos autorizados por AIDF
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF1315 - Gera Arquivo da DIEF Formato Texto
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
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