Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Registro Tipo 23 Quadro 02 > Valor dos CFOP de Serviços 5933 e 6933 Duplicado nas Colunas "Vlr Contábil" e "Outras".

Dúvida

Registro Tipo 23 Quadro 02 > Valor dos CFOP de Serviços 5933 e 6933 Duplicado nas Colunas "Vlr Contábil" e "Outras".

Ambiente

Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Referente o erro mencionado no registro Tipo 23 Quadro 02 da DIME-SC, temos um parecer da nossa consultoria referente ICMS-SC:

"Caracteriza-se como Nota Fiscal Conjugada (mista) aquela na qual o valor contábil é sujeito, em parte, ao ICMS e em parte ao ISS, constando em um mesmo documento fiscal informações relativas à circulação de mercadorias e a prestação de serviços sujeitos à incidência do ISS, em quadro próprio inserido em espaço pré-determinado."

Poderá ser utilizada em caso de NF eletrônica que contém apenas serviço, para atender ao relatório, utilizar um TES para o item Serviço com o campo "Calcula ISS" = "Não" , "L Fiscal ISS" = "Outros" e é obrigatório que tenha um código de serviço vinculado ao cadastro do produto no campo "Cod. Serv. ISS" (B1_CODISS). Desta forma será criada a escrituração para a sua seja escriturado e utilizando a pergunta "Destaca Nts Serviço" no relatório MATR930 a NF conjugada será carregada corretamente.

Conforme a resposta da consultoria tributária, mencionada acima, sugerimos a configuração orientada pela consultoria tributária e caso não atenda sua necessidade favor detalhar o impacto da configuração.

Abaixo link contendo parecer referente notas fiscais conjugadas: 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=274304771