WINT - Por que o valor de Base e ICMS estão diferentes da nota fiscal na rotina 1008 e no relatório da rotina 1031 Estado Maranhao-Decreto Nº 31.287/20155

Dúvida
Por que o valor de Base e ICMS estão diferentes da nota fiscal na rotina 1008 e no relatório da rotina 1031 Estado Maranhao-Decreto Nº 31.287/20155?

Ambiente
Winthor – Fiscal– A partir da versão 29


Solução
A rotina 1008 verifica se o ICMS do item é maior que o valor total de crédito presumido da nota. Caso contrario o item é desconsiderado.

Cálculo:

Valor ICMS

( QTCONT X PUNITCONT ) * PERICMS / 100

Crédito Presumido

Valor total da nota  * % cred. presumido  / 100

Outras validações:

• Considera saídas de vendas internas e interestaduais para contribuintes e não contribuintes;
•  Considera somente saídas com valor do ICMS maior que zero;
•  Não considera as saídas com ST;
•  Os valores do relatório, exceto o crédito presumido, são baseados na movimentação;
•  O valor do ICMS a recolher é calculado mediante a aplicação do %Cred. Presumido informado na tela;
•  O código da filial deverá ser informado;
•  A data de saída deverá estar entre o período selecionado pelo usuário;
•  A nota de saída não poderá ter situação "Cancelada";
•  A espécie da nota fiscal deverá ser "NF";
•  A nota deverá conter itens.