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Dúvida
Como parametrizar a coparticipação/reembolso?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal – Todas as versões
Solução
Coparticipação:
A coparticipação são valores adicionais pagos pelos beneficiários às empresas operadoras de assistência médica/ odontológica, quando participam do custeio de utilizações do plano de acordo com política da empresa e contrato vigente com operadora, cujos descontos ocorrem em folha de pagamento mensalmente e a empresa faz o repasse à operadora.
Algumas operadoras fornecem o arquivo para importação no sistema dos lançamentos destes eventos de coparticipação, porém, não será contemplado no produto pelo fato de cada operadora utilizar um leiaute diferente de arquivo.
Reembolso:
Os reembolsos são os valores pagos aos funcionários, quando qualquer um dos beneficiários utilizar prestador que não seja credenciado na operadora de planos vigente da empresa. Normalmente os beneficiários (titular/dependentes/agregados) ao utilizarem estes prestadores costumeiramente realizam o pagamento diretamente aos prestadores e posteriormente solicitam o reembolso à operadora através da empresa em que trabalham, no qual por vezes são reembolsados diretamente pela operadora. Porém, esta rotina possibilita que os pagamentos também sejam efetuados na folha de pagamento e o controle é efetuado de acordo com esse cadastro.
O lançamento deve ser feito para o usuário do plano de saúde que utilizou os serviços, ou seja, para o Titular, Dependente ou Agregado.
Para realizar o lançamento acesse: Atualizações > Benefícios > Plano de Saúde > Coparticipação/Reembolso
Neste lançamento serão informados os seguintes campos:
Data Ocorrenc: Data do lançamento ou da consulta. Campo apenas informativo;
Origem: Informe se a coparticipação ou reembolso se refere a 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado;
Tipo: Informe se o lançamento se refere a 1-Assistência Médica ou 2-Assistência Odontológica;
Cód. Fornec.: Informe a operadora/Fornecedor do plano de saúde. Deve ser o mesmo informado no cadastro de planos ativos do titular, dependente ou agregado;
Sequência: Informe a sequência do dependente ou do agregado. Campo será ativado apenas quando a origem se referir a um dependente ou agregado;
Nome: Nome do Dependente ou Agregado. Este campo é preenchido automaticamente após informar a sequência. Campo apenas visual;
Tipo do Lançam.: Informe se o lançamento se refere a 1-Coparticipação ou 2-Reembolso;
Verba Calcul.: Informe a verba de desconto/provento que será enviada para folha de pagamento;
Vlr Funcion.: Valor que será descontando ou pago ao funcionário;
Vlr Empresa: Valor correspondente à empresa;
Compet. Pagto: Informe o ano e o mês de competência para desconto/pagamento em folha de pagamento.
Ao gravar o lançamento, o sistema verifica se o fornecedor lançado está de acordo com o informado no plano ativo, não permitindo gravar, caso este seja diferente.
Na integração com a folha de pagamento, o valor lançado no campo Vlr Empresa será somado à Verba vinculado aos Identificadores de Cálculos Parte Empresa. Caso a empresa não realize nenhum tipo de pagamento, seja de reembolso ou de coparticipação, este campo deve ser gravado sempre com o valor zero.
Saiba Mais
RH - Linha Protheus - GPE - Documentações relacionadas a rotina de coparticipação
RH - Linha Protheus - GPE - Sistema não está separando os valores de assistência médica e reembolso no quadro 07
RH - Linha Protheus - GPE - Como preencher os campos de informações complementares, para reembolso e coparticipação de assistência médica/odontológica para DIRF
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