Ocorrência

Necessário atualizar o ambiente TAF para utilização da GIA-SP.

Ambiente
Protheus - Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17

Causa
Necessidade das configurações para a geração do arquivo da Nova GIA através do TAF.

Solução

Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arq. Magnéticos -> Extrator Fiscal (EXTFISXTAF).

A execução do Extrator Fiscal é de extrema importância pois, é nele que irá buscar as informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela Auxiliar do TAF (TAFST2).

OBS.: Todos os registros devem ser integrados, para correta geração da GIA.

OBS 2: O extrator fiscal, a partir do mês 03/2020, gera os dados diretamente na TAFST2 para clientes que utilizam o TAF como módulo. A TAFST1 não é utilizada na integração de clientes que usam o Protheus e TAF como módulo do Protheus.

Atenção aos parâmetros a serem preenchidos na Wizard do Extrator Fiscal.

Pasta: Geração

Data de? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.

Data até? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.

Tipo de Saída? = Banco a Banco.

Deseja integrar?
1- Somente cadastros:  (Serão extraídos todos os cadastros presentes no Layout TAF, sendo necessário selecionar os cadastros específicos para a GIA-SP) Utilize esta opção para carga inicial no TAF, sendo necessário executa-la uma única vez. 

2- Somente Movimentos:  (Serão extraídos todos os movimentos presentes no Layout TAF, sem opção de selecionar um movimento específico) 

3- Ambos: (Serão apresentados todos os cadastros e movimentos presentes no Layout TAF, sendo possível selecionar os cadastros e movimentos a serem gerados) Lembramos que ao selecionar os cadastros presentes nesta opção, serão considerados apenas os cadastros realizados dentro do período de extração dos dados.

Filtra Apenas Reinf? 
Para extrair as informações para a GIA, preencher = 2- NÃO.

Pasta: Movimento

Tipo de Movimento? = 1-Ambos

Nota Fiscal de? = BRANCO

Nota Fiscal até? = ZZZZZZ

Serie de? = BRANCO

Serie até? = ZZZ

Pasta: Apuração / SPED

Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial? = 1-Não

Observação: 

No processo do Extrator Fiscal, caso seja a primeira vez que está fazendo a extração de dados para o  modulo do TAF, importante fazer a primeira carga no TAF, com os Layouts de cadastros como parâmetro, com um intervalo entre a data inicial e final que pegar todos os dados cadastrais do Protheus para alimentar as tabelas do TAF, exemplo data inicial: 01/01/1970 até a data atual, marcando somente os Layouts de Cadastros.

Abaixo relação dos Layout essenciais para geração da GIA:

Selecione os Layouts de Cadastros  T001AE, T003, T005, T006, T007, T009, T010 e T011 com as perguntas:

Deseja integrar:  1 - Somente Cadastros

Filtra Reinf: 2 - Não

Após a Extração Fiscal ser concluída para os Layouts de cadastro acima, execute a rotina de processamento, conforme passo 5-Processamento e 6-Gerenciador de Integração.

Após concluir o ajuste das inconsistências (se houverem) apresentadas no gerenciador de integração, conforme passo 6, realize a extração fiscal dos movimentos T013, T020 e T021 com as perguntas: 

Deseja integrar: 3 - Ambos

Filtra Reinf: 2 - Não

Observação: Para as entregas dos meses seguintes da GIA-SP, basta realizar a extração com a pergunta Deseja integrar: Ambos e marcar tanto os Layouts de cadastro quanto os de movimento, pois serão considerados somente os cadastros realizados dentro do período. Desta forma, garantiremos que não faltem dados inclusos recentemente para entrega da obrigação fiscal no TAF e não ocorrerá erros na falta de algum cadastro novo.

Layouts: T001AE, T003, T005, T006, T007, T009, T010, T011, T013, T020 e T021.

Após a Extração Fiscal ser concluída para os Layouts acima, execute a rotina de processamento, conforme passo 5-Processamento e 6-Gerenciador de Integração