Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Como realizar uma Devolução de Nota com Complemento de Preço na entrada

Dúvida

Como realizar uma Devolução de Nota com Complemento de Preço na entrada?

Ambiente

Solução

Para realizar a devolução de uma compra que possui uma Nota Fiscal de Complemento vinculada na entrada, é necessário realizar a devolução de cada item separadamente no Pedido de Vendas (uma linha para a nota de compra original e outra linha para a nota de complemento).

1 - O Tipo de Pedido continuará a ser D;

2 - Para a linha referente à NF de Complemento, utilize uma TES com o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZER) configurado como "1 - Sim";

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3 - Caso o valor ou a quantidade a ser devolvida seja diferente do total da nota original, é necessário validar os campos de divergência para que o sistema realize o vínculo corretamente:

• D1_VALDEV: Preencha com o valor exato que está sendo devolvido (caso seja parcial).

• D1_QTDEDEV: Preencha com a quantidade exata que está sendo devolvida.

Observação: O preenchimento correto dos campos D1_VALDEV e D1_QTDEDEV é essencial para que o saldo da nota de entrada seja baixado corretamente (isso vale para qualquer tipo de devolução de compras).

Saiba mais:

• Configuração e informações sobre a devolução de uma nota de compra