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Dúvida
Como parametrizar as despesas de exportação para serem geradas na nota fiscal e nos documentos gráficos de exportação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX)
Solução
Para considerar as despesas na nota fiscal ou ainda nos documentos gráficos de exportação, devem ser observados os parâmetros Forma Preço Venda, Despesa Inclusa e Destaca Despesa informados no programa EX0205D - Despesas do processo.
Forma Preço Venda: Quando marcado afirma-se que o frete, embalagem e seguro informados na nota fiscal fazem parte do valor de venda do material.
Despesa Inclusa: Quando marcado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.
Destaca Despesa: Quando marcado determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.
Nos exemplos abaixo trataremos a taxa de exportação igual a 1,00, para facilitar o entendimento do calculo dos valores da nota em relação a combinação dos parâmetros de despesa no processo. São três combinações envolvendo os campos Forma Preço venda, Despesa inclusa e Destaca Despesa. Neste exemplo também utilizaremos os mesmos valores no pedido de venda, para facilitar as comparações. Valor do pedido: 980,00 e valor da despesa 100,00.
1. Parâmetro Forma Preço Venda marcado no lançamento da despesa de exportação no programa EX0205D - Despesas do processo.
Valor total da nota: 1.080,00
Valor da Mercadoria: 980,00
Valor do frete destacado: 100,00
2. Parâmetro Despesa Inclusa marcado no lançamento da despesa de exportação no programa EX0205D.
Valor total da nota: 980,00
Valor da Mercadoria: 980,00
Valor do frete destacado: 0,00
3. Parâmetro Forma Preço Venda e Despesa Inclusa marcados no lançamento das despesas de exportação no programa EX0205D:
Valor total da nota: 980,00
Valor da Mercadoria: 880,00
Valor do frete destacado: 100,00
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