Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Como é gerada a base de cálculo da comissão no faturamento

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Dúvida
Como é gerada a base de cálculo da comissão no faturamento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
O valor da base de cálculo da comissão será calculado pelo valor da duplicata com a subtração dos valores de tributos e/ou encargos financeiros e/ou frete e seguro, conforme for definido pelos respectivos parâmetros.

Abater Tributos:
Abaixo os parâmetros dos tributos que podem ser abatidos do valor da base de cálculo da comissão. No LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix, em PROCESSO SAÍDAS/ COMUNICAÇÃO/ CONTAS A RECEBER:

• Abater ICMS da base de cálculo da comissão? - abater_icms_base_calc_comis;
• Abater ICMS substituição tributária da base de cálculo da comissão? - abater_icms_st_bc_comis;
• Abater IPI da base de cálculo da comissão? - abater_ipi_base_calc_comis;
• Abater ISS da base de cálculo da comissão? - abater_iss_base_calc_comis;
• Abater PIS/COFINS da base de cálculo da comissão? - abater_pis_cofins_bc_comis;
• Abater subst tributária de PIS/COFINS da base de cálculo da comissão? - abate_st_pis_cofins_base_comis;

Abater encargos financeiros:
Abaixo o parâmetro para abater encargos financeiros do valor da base de cálculo da comissão. No LOG00086, em PROCESSO SAÍDAS/ COMUNICAÇÃO/ CONTAS A RECEBER:

• Abater encargos financeiros da base de cálculo da comissão? - abater_desp_finan_bc_comis.

Abater frete e seguro:
Abaixo o parâmetro para abater frete e seguro do valor da base de cálculo da comissão. No LOG00086, em PROCESSO SAÍDAS/ COMUNICAÇÃO/ CONTAS A RECEBER:

• Abater frete da base de cálculo da comissão? - abater_frete_base_calc_comis.

Também é possível criar um grupo fiscal de naturezas de operação que terão abatimento de frete e seguro no valor da base de cálculo da comissão:

1. Criar um grupo de natureza de operação no VDP10005/VDP4551 - Grupo Fiscal;
2. Ainda no VDP10005/VDP4552, informar as naturezas de operação que terão abatimento;
3. Informar o código de grupo criado no VDP10005 no LOG00086, em PROCESSO SAÍDAS/ FATURAMENTO/ DUPLICATAS no parâmetro Grupo fiscal de naturezas de operação com duplicatas sem frete seguro. - grp_fisc_nat_oper_frete_seguro.

Total da Mercadoria ou Itens Comissionados:
Além dos parâmetros acima, também deve ser considerado no LOG00086, em PROCESSO SAÍDAS/ COMISSÃO REPRESENTANTES/ PARÂMETROS COMISSÃO REPRESENTANTES, o parâmetro Calcular comissão sobre valor total da mercadoria? - calcula_comis_total_mercadoria, que indica se a base da comissão deverá ser calculada sobre a soma de todos os itens da nota, ou somente dos itens comissionados.