Dúvida
Como digitar Pedido de Venda com Item Bonificado na rotina 316?
Ambiente
Winthor – Vendas – A partir da versão 30
Solução
Para gerar pedido de venda normal com item bonificado siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 316,
2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem da Venda e tecle F10;
3. Informe o Código, a Qtde e marque a opção BNF;
4. Realize a inclusão do restante dos itens no pedido conforme necessidade e clique Gravar.
Importante
- O parâmetro 3045-Permitir inserir item bonificado em pedido de Venda (TV1), da rotina rotina 132 deverá estar marcado como Sim, bem como, a permissão 64 –Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda, da rotina 530 deverá estar marcada.
- Assim, quando realizadas as parametrizações informadas, será exibido o botão BNF na aba Itens(F5).
- Não é permitida a gravação apenas de item bonificado, o pedido deverá ter ao menos um item não bonificado. Para considerar ou não item bonificado no cálculo e na validação do limite de crédito do cliente, será validado o parâmetro 2583 – Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?, da rotina 132.
- Caso valor do parâmetro 3046 – Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda, for maior que zero (0), o valor total de bonificação no pedido deve ser menor ou igual ao valor informado no parâmetro. Caso seja menor, será exibida mensagem de alerta conforme o exemplo abaixo:
- Caso valor do parâmetro 3048 – Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro do pedido de venda, for maior que zero(0), o valor total de vendas mínimas permitidas com itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro. Caso este valor seja menor será exibida mensagem de alerta, conforme o exemplo abaixo:
- Na validação do parâmetro 2505 – Valor máximo de venda bonificada no mês, da rotina 132 será considerado o valor total das bonificações concedidas durante o mês corrente e também o item bonificado dentro do pedido (TV1), sendo que, caso esteja nulo ou zero (0) a rotina não validará o limite mensal de bonificações.
- Caso parâmetro 3047 – Bloquear pedido de venda com item bonificado na venda telemarketing da rotina 132, esteja marcado como Sim e a venda for Telemarketing, o pedido será gravado como Bloqueado e com a informação do motivo do bloqueio. Nos totalizadores do pedido os itens bonificados não serão considerados no campo Valor atendido, estes serão considerado no campo específico para bonificação Valor em BNF.
- Caso parâmetro 1080 – Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas da rotina 132 esteja marcado como Sim, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA pelo valor do item bonificado. Caso existam itens bonificados gerados automaticamente por uma campanha na rotina 3320 ou 349, estes serão mantidos em único pedido com os itens de venda quando o parâmetro 1552 – Gera um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde da rotina 132 estiver marcado como Não;
- Na DANFE o CFOP do produto bonificado será diferente dos itens de venda normal.
- Consta também o parâmetro 3927 - Baixar bonificações no ato do faturamento onde define se, o contas a receber gerado pelo item bonificado será baixado automaticamente no faturamento ou ao fechar o caixa na 410.
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