WINT - Quais os procedimentos iniciais para realizar o acompanhamento do processo de garantia

Dúvida
Quais os procedimentos iniciais para realizar o acompanhamento do processo de garantia ?

Ambiente
Winthor - Vendas - A partir da versão 29

Solução
Para realizar o acompanhamento do processo de garantia, primeiramente são necessários os seguintes procedimentos:

1. Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 29 ou superior e marque as opções:

Tabela para controle das garantias de produtos no sistema (PCGARANTIA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba G-H, sub-aba PC-G;
Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N-O, sub-aba NCM-OBR;
Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N-O, sub-aba NCM-OBR;
Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529), da aba Menu / Permissões / Fórmulas;
Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530), da aba Menu / Permissões / Fórmulas;
Tab. Cadastro de Trocas e Avarias de Fornecedor (PCDEVAVARIAC), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba D, sub-aba DE;
Tab. Cadastro Itens de Trocas e Avarias Fornecedor (PCDEVAVARIAI), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba D, sub-aba DE;
Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N;
Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE), da aba Criação/Alteração de
Tabelas e Campos, sub-aba M, sub-aba MO.2;
Dicionário de Dados da aba Criação do Novo Dicionário de Dados.

2. Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedures a partir da versão 29 e marque as opções:

Pacote para controle de estoque (PKG_ESTOQUE) da aba Essenciais, sub-aba Procedures;
Pacote de Validações de Custos (PKG_VALIDA_CUSTO), da aba Essenciais, sub-aba Procedures;

3. Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros:

2976 – Usa controle de garantia;
2977 – Conta de Garantia de Cliente;
2998 – Conta de Garantia de Fornecedor;

4. Acesse a rotina 530 - Permissão de Acesso e marque conforme necessidade as permissões de acesso:

Opção 3340 - Acompanhamento de Garantia:
1 – Permitir editar garantia;
2 - Permitir editar o resultado do laudo;
3 - Permitir gerar crédito pela peça nova;
4 - Permitir alterar fornecedor a ser enviada garantia;
5 - Permitir alterar o campo Pagamento Imediato;

Opção 3342 – Identifica Garantias de Entrada de Remessa:
1 - Permitir cancelar vínculo de NF com garantias;
2 - Permitir alterar o resultado do laudo para cada item da NF.

Opção 1303 – Devolução de Cliente:
22 - Permitir zerar o imposto de ICMS para entrada de garantia.

Opção 1346 – Devolução de Cliente (Avulsa):
14 - Permitir zerar o imposto de ICMS para entrada de garantia.

5. Atualize as seguintes rotinas para versão 29 ou versão superior:

1301 – Receber Mercadoria;
1302 – Devolução a Fornecedor;
1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada;
1303 – Devolução de Cliente;
1316 – Cancelar NF devolução cliente;
1322 – Simples Remessa Baixando Estoque;
1326 - Cancelar S. Remessa Estornando Estoque;
1327 – Cancelar NF de Devolução a Fornecedor;
1346 – Devolução de Cliente (avulsa);
3340 – Acompanhamento de Garantia;
3341 – Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor;
3342 – Identificar Garantias de Entrada de Remessa.