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Dúvida
Como realizar a gravação da apuração do ICMS?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFC064 - Resumo de Apuração de ICMS;
2. Informe o Período da apuração;
3. Pressione F4 ou clique em Consultar para que seja aberto o componente FISFC065 - Resumo de Apuração de ICMS;
4. Confira os valores gerados;
5. Caso a apuração seja de saldo devedor, clique em Gerar Guia assim que o botão for habilitado, selecione em Tipo guia uma que esteja previamente cadastrada no componente FISFM126 - Manutenção Tipo de Guia, conforme detalhado no manual a seguir: VA - FIS - Como criar uma guia no FISFM126, verifique se a Data de Vencimento, % Rateio e o Valor estão de acordo com o que precisa, clique em Confirmar para que as informações da guia sejam processadas e retorne ao FISFC065 - Resumo de Apuração de ICMS;
6. Clique em Gravar para finalizar a apuração.
Observação
Em caso de saldo devedor, após realizar o processo mencionado acima será gerada uma Guia no componente FISFM127 - Manutenção de Guia e seu respectivo Contas a Pagar. Deste modo ao gerar o Bloco E não haverá divergências, visto que terá uma origem para buscar os valores que deverão constar na apuração.
Já se a apuração resultou em saldo credor do ICMS, ao clicar em Gravar no componente FISFC065 - Resumo de Apuração de ICMS, o saldo automaticamente ficará armazenado internamente para ser utilizado nas próximas apurações. A conferencia ou edição da informação pode ser realizada pelo componente FISFM029 - Implantação de Saldo Credor do Imposto.
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