Dúvida
Nas apurações dos impostos há a possibilidade de gerar uma Guia para que se tenha um Contas a Pagar da obrigação que deverá ser recolhida. Diante disso, como cadastrar uma guia no componente FISFM126 para ser utilizada nestes processos?
Ambiente
Virtual Age - Fiscal
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFM126;
2. Informe um código que nunca foi utilizado e uma descrição simplificada que a guia terá no capo Tipo guia;
3. Em seguida, escreva a Descrição Completa;
4. Informe a Periodicidade e o Tipo documento;
5. No campo Forn. financ. informe o código de quem receberá a guia que está cadastrado no componente PESFM010 (normalmente a SEFAZ do respectivo estado). É necessário que esta pessoa tenha a opção Fornecedor marcada no cadastro;
6. Informe demais campos como Código receita, Det. receita e Código da obrigação conforme as orientações do contador;
7. Em Detalhamento selecione um código previamente cadastrado no componente FISFM022, para que ao gerar a guia a informação já seja levada ao SPED;
8. Os demais campos poderão ser preenchidos conforme a necessidade;
9. Salve teclando F3.
Observação
Para cada processo específico é recomendável que se crie uma guia, pois, as informações como o Detalhamento, Fornecedor, Dia Vencimento ou mesmo Código da receita podem variar de acordo com o caso.
O campo de Periodicidade também pode variar, visto que há impostos cuja obrigação mensalmente, quinzenalmente e outros não. No caso do DIFAL por exemplo em que a guia deve ser gerada assim que a nota fiscal é autorizada, não tem nenhuma Periodicidade, visto que seu recolhimento acontece aleatoriamente assim que há um fato gerador, portanto, o campo pode ficar preenchido com a opção Nenhuma.
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