Base de Conhecimento

RH - Linha Datasul - Provisão, Contabilização e Rateios - Integrar Folha de Pagamento com o EMS - Caixas e Bancos

 Tempo aproximado para leitura: 00:03:10 min

Dúvida
Como integrar Folha de Pagamento com o EMS - Caixas e Bancos?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) – Provisão, Contabilização e Rateios – Versão 12

Solução
Para a integração da Folha de Pagamento com o EMS2 é necessário realizar a parametrização de um servidor RPC, conforme o artigo DS - MFP - Integração RPC do Totvs12 HCM x EMS5 legado ou EMS2 legado.

Esta integração deve ser obrigatoriamente realizada via RPC, pois tanto o HCM quanto o EMS2 possuem o banco MGUNI com definições de tabelas diferentes.

Já para a integração com o EMS5 é necessário realizar a parametrização para conexão de banco, conforme o artigo DS - MFP - Parametrizar programa de conexão de bancos do Datasul HCM.

Pré-requisitos:

No programa FP0560 - Manutenção Estabelecimentos na pasta Gerais, incluir os códigos da Empresa e Estabelecimento correspondente ao do EMS, utilizado somente na integração com o EMS2.

O programa FP3480 - Cadastro Conta Corrente, permite o cadastro das contas correntes por estabelecimento no HCM. Estas informações devem estar cadastradas também no módulo Caixa e Bancos. No caso da conta corrente ser a mesma para toda empresa, deve ser cadastrado para todos os estabelecimentos que tiverem o cheque salário como forma de pagamento.

É necessária a emissão de pelo menos um cheque nos programas abaixo, para que seja possível a integração:

FP3520 - Emissão Cheque Salário: permite a geração de cheques para o módulo Folha de Pagamento;

FR0280 - Cheque Salário – Férias: permite a geração de cheques para o módulo de Férias;

FR5420 - Cheque Salário – Rescisão: permite a geração de cheques para o módulo de Rescisão;

FP3521 - Reemissão Cheque Salário: permite a reemissão de cheques que por algum motivo rasurado, ilegível e tenha de ser reemitido. É reemitido somente um cheque por vez, pois se trata de um procedimento eventual.

Além dos programas de emissão, é possível listar os cheques emitidos e ainda realizar a eliminação dos cheques nos programas abaixo:

FP3522 - Listagem dos Cheques Salários Emitidos: lista os cheques emitidos com base na tabela de emissão de cheques.

FP3700 - Relação de Pagamento via Cheque Salário: lista informações referentes aos pagamentos efetuados pela rotina do Cheque Salário;

FP3530 - Remuneração de Cheques Emitidos: permite a remuneração dos cheques já emitidos e gravados. Isto pode ocorrer quando ao imprimir fisicamente os cheques, ocorre algum problema de impressão, por exemplo, tendo a necessidade de anular alguns dos cheques. Como a numeração do cheque é pré-impressa, há a necessidade de ajustá-los com a nova numeração.

FP3550 - Eliminação de Cheques Emitidos: permite a eliminação dos cheques emitidos na Folha de Pagamento, tendo a necessidade de excluí-los manualmente no módulo Caixas e Bancos.

Depois deste procedimento, basta executar o programa FP3405 - Integração Cheque Salário Caixa e Bancos para o EMS2 ou FP3410 - Integração Cheque Salário Caixa e Bancos para o EMS5 informando o servidor RPC EMS2 ou o parâmetro de conexão de banco EMS5 utilizado na integração.

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