WINT - Como remanejar estoque entre filiais na rotina 366

Dúvida
Como remanejar estoque entre filiais na rotina 366?

Ambiente
WinThor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para remanejar o estoque entre filiais para venda por meio da rotina 366, realize os procedimentos abaixo:

1. Na rotina 366, clique o botão Novo. O N° Remessa e a Data serão apresentados na tela;

2. Na aba Filtros de Pesquisa, informe a Filial, o Produto e a Região para que possa ser buscado o seu preço;

3. Quando não houve venda do produto, deve ser marcada a opção Listar produtos que não tiveram venda dentro do período de venda;

4. Clique o botão Pesquisar;

5. Na planilha, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele;

6. Informe a Filial origem e a Filial destino, informe a quantidade a ser transferida no campo Qtde. transferência, e clique Confirmar;

7. Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Remanejando a quantidade informada, o estoque deste produto vai ficar acima do ideal 9em excesso) na Filial Destino!";

8. Clique a aba Itens da Remessa, confira as informações apresentadas na planilha e clique Confirmar;

9. Clique OK ao ser exibida a mensagem "Remessa de remanejamento cadastrado com sucesso!". Nessa mensagem, será informado um número de pedido (N° Pedido) que foi gerado e é do tipo TV10, sendo necessário realizar o seu faturamento, além de ser necessário gerar um número de carregamento na rotina 901 - Montar Carga, para possibilitar a transferência do item.

10. Acesse a rotina 901, e monte normalmente o carregamento para gerar o número, que deve ser anotado;

11. Agora, acesse a rotina 1402, e informe o N° Carregamento gerado na rotina 901;

12. Informe o Motorista, o Veículo, a Cobrança, e clique o botão Validar Carregamento;

13. Clique o botão Confirmar;

14. Novamente, na rotina 366, clique a aba Finalizar Solicitação;

15. Informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar;

16. Marque o Cód. Remanejamento e clique o botão Finalizar;

17. Para finalizar o recebimento, acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

18. Na rotina 1301, clique o botão Importação;

19. Marque a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;

20. Informe a Filial origem e a Filial destino e clique Pesquisar;

21. Na planilha, marque o pedido que acabou de ser faturado e clique Avançar;

22. Clique o botão Importar;

23. Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?";

24. Clique o botão Gravar;

25. Novamente, na rotina 366, na aba Finalizar Recebimento, informe a Filial Destino, e clique Pesquisar;

26. Marque o Cód. Remanejamento e clique Finalizar,

27. E para emitir um relatório, clique a aba Emitir Remessa, preencha os campos e clique Emitir.

Importante
- Na planilha serão mostrados os itens que são "filhos" do produto informado, que podem ser visualizados na rotina 1118 - Extrato do Produto.

- Caso tenha algum produto bloqueado, acesse a rotina 266 e realize o seu desbloqueio.