Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Comprovante de pagamento

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Dúvida
Existe alguma rotina de comprovantes de pagamentos para fornecedores?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12

Solução
Sim, a rotina de comprovantes de pagamentos tem como objetivo comunicar os fornecedores sobre os pagamentos efetuados pela empresa. A comunicação com os fornecedores é realizada por e-mail com textos configurados pelo próprio usuário e que podem ser modificados em tempo de execução.
A nova rotina foi inserida no FIN10072 - Central de Comunicação do Financeiro, opção Informação de pagamento para o fornecedor. 

Para configurar de forma correta, deve acessar o LOG00087 / Logix Financeiro / Contas a Receber / Boleto Bancário / Código do grupo de e-mail para boletos bancários.  e informar o grupo de e-mail cadastrado, pois será a partir deste grupo que o e-mail de comprovante de pagamento será disparado. 

O grupo de e-mail cadastrado no parâmetro anterior deverá estar cadastrado no VDP10234 - Grupos de E-mail com o tipo de registro igual a Fornecedor/Transportadora.

O grupo de e-mail deverá ser cadastrado para cada fornecedor que se deseja enviar o comprovante de pagamento, relacionando todos os e-mails que fazem parte deste grupo. Esse cadastro deve ser feito no VDP10235 - Grupos de e-mail NF-e X entidade X e-mail.

É necessário cadastrar pelo menos uma carta para ser enviada ao fornecedor no corpo do e-mail do comprovante de pagamento. Esta carta poderá ser alterada posteriormente em tempo real quando o comprovante for emitido.  Esse cadastro é feito no programa FIN10025 - Textos para Cartas e Relatórios que pode ser acessada pela Central de Comunicação, conforme tela abaixo.

Para formar o texto a ser enviado devem ser utilizadas as variáveis que podem ser selecionadas pela lupa do campo Descrição e no momento da emissão do comprovante as informações das variáveis serão substituídas pelos dados do pagamento da Autorização de Pagamento do comprovante emitido. 
Após o processamento a rotina gera um relatório informando para quais e-mails foi enviado o comprovante. 

Poderá ser emitido o comprovante de pagamento para todas as formas de pagamento;
O comprovante pode ser emitido quantas vezes desejar.
Abaixo segue exemplo do e-mail enviado.

Saiba Mais
O servidor de e-mail deverá estar previamente configurado para que essa rotina funcione corretamente, para configurar o servidor, segue link: LG - FRW - Configurar o envio de emails no Logix