Dúvida
Como configurar - credito sobre notas fiscais de entradas para regra 02?
Ambiente
Protheus - Fiscal - A partir da versão 11.80
Solução
O credito para contribuintes Atacadistas será realizado por meio da nota fiscal de entradas por código de reflexo, podendo ser através de duas formas:
1) ICMS ST destacado em campo próprio na nota fiscal
Dessa forma serão populados os campos
ICMS ST Destacado (campos D1_ICMSRET, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL)
TES
Criar um código de reflexo
Base p/ Calc (CE0_NFBASE):
4 - base sol
Alíquota (CE0_NFALIQ):
3 - aliq sol
Valor (CE0_NFVALO):
2)ICMS ST destacado em observações
Dessa forma serão populados os campos
ICMS ST Recolhido Anteriormente (digitado manualmente no item da nota de entrada por meio dos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES e D1_ALQNDES)
TES
Criar um código de reflexo
Base p/ Calc (CE0_NFBASE):
Alíquota (CE0_NFALIQ):
Valor (CE0_NFVALO):
Em ambas as opções o valor do credito será demonstrado na aba - lançamento da apuração
gerando a tabela CDA
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