Dúvida
Como gerar o Registro 1400 do Sped Fiscal?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.
Solução
1. Para gerar o Registro 1400 do Sped Fiscal é necessário que o arquivo contenha as seguintes características:
- Alguma NFe de Entrada onde o Fornecedor seja Produtor Rural ou Fornecedor de Produtos Extrativos;
- O Fornecedor deve ser do mesmo estado do hotel emissor do arquivo;
2. A seguir veremos o exemplo de uma NFe e Fornecedores atendendo as necessidades acima.
Veja que a NFe de Entrada 30044 possui o Fornecedor Claudinei Soeiro;
3. Este Fornecedor está cadastrado como Produtor Rural e pertence ao estado de São Paulo, o mesmo estado do hotel emissor do arquivo;
4. O Fornecedor pode ser ainda fornecedor de Produtos Extrativos, sendo obrigado a ter a flag destacada abaixo, ser cadastrado como Pessoa Jurídica e também pertencer ao mesmo estado do hotel emissor do arquivo, conforme exemplo:
5. Com estas informações basta gerar o arquivo do SPED Fiscal marcando a flag destacada;
6. Veja que no exemplo que o Registro 1400 foi gerado com sucesso.
Importante
Caso todas as informações acima estejam corretas e mesmo assim o Registro 1400 não seja gerado, deve-se verificar o cadastro do município atrelado ao Fornecedor da NFe de Entrada;
Neste exemplo o município de Araras possui o Código do IBGE 3503307, sendo que os dois primeiros dígitos, 35, pertencem ao estado de São Paulo, conforme portal do ibge.gov.br.
Sendo o hotel do estado de São Paulo neste exemplo, o Registro 1400 será gerado com sucesso, caso o código do IBGE esteja incorreto, corrija na tela de Cadastro de Cidades e em seguida gere um novo arquivo.
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