Dúvida
Como funciona a tributação quando se utiliza o processo de transferência nas rotinas 316 e 1301 com TV 10 e com importação da transferência na 1301?
Ambiente
WinThor – Compras – Aplicável a partir da versão 29
Solução
A transferência entre filiais utilizando o processo TV10 na rotina 316-Digitar Pedido de Venda e a importação pela rotina 1301-Receber Mercadoria importam a tributação das rotinas 514-Cadastrar tipo de tributação ou 212-Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, o que pode ser verificado ao gravar o pedido de venda na rotina 316 e identificar se ele é entre filiais ou apenas saída e entrada de mercadoria.
Ao fazer o pedido de venda tipo TV 10 é verificado que há um cliente utilizado na venda e uma filial onde será feita a transferência, mas no cadastro da filial há também um cliente vinculado. É necessário fazer as seguintes verificações:
- Se o CNPJ do cliente do pedido e do cliente vinculado a filial da transferência for identificado com os 8 primeiros dígitos iguais, então a tributação ocorre na nota de saída, sendo feita na rotina 316. Para a tributação utilizada pelo produto no ato da venda ao ser importado na 1301 irá ocorrer a tributação de venda,
- Se o CNPJ do cliente do pedido e do cliente vinculado a filial da transferência for identificado com os 8 primeiros dígitos diferentes, então a tributação deve ser feita na rotina 212, e preenchida no ato da importação de entrada.
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