Dúvida
Como utilizar a Folha de Pagamentos de Prestadores e como fazer a inclusão de créditos, débitos e descontos no relatório de folha de produção de prestadores.
Ambiente
TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.24 e superiores.
Solução
1. Após o repasse ser lançado na tela de Elaboração de Contas, ele cai automaticamente nesta tela de Folha de Pagamento de Prestadores que tem o objetivo de gerar relatórios para controle do que foi efetivamente passado como repasse para o prestador.
2. Acesse essa tela através do menu Faturamento> Repasses> Folha de Pagamento de Prestadores.
3. Nesta tela acesse a aba Créditos / Débitos / Descontos, selecione o Prestador, Convênio e o Período. Clique em Pesquisar.
4. Na aba Créditos / Débitos / Descontos clique no botão Incluir para criar créditos,débitos e descontos para o prestador, sem a necessidade do vínculo de um lançamento na conta.
4. Na aba Liberado p/ Pagto pode-se visualizar o repasse já confirmado e realmente deve ser pago ao prestador.
5. Na aba Pagamentos consta o valor total que deve ser pago para o médico no conjunto de repasses que foram estipulados para o pagamento em questão. Esse pagamento é integrado com o Núcleus para que o mesmo gere uma Nota Fiscal de Pagamento e controle financeiro do pagamento em questão.
6. Na aba Histórico CDD podemos visualizar o histórico de Créditos/ Débitos/ Descontos realizados para o prestador em questão em determinado período.
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