Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Contabilização de abatimentos gerados pela reversão de faturamento

 Tempo aproximado para leitura: 00:00:50 min

Dúvida
Ao fazer o processo de Reversão de Faturamento pelo programa CRE11060 verificou que gerou movimentos de desconto/abatimento na Duplicata - DP e estes movimentos estão gerando contabilização. Como proceder para não contabilizar estes movimentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12

Solução
O processo do CRE11060 vai gerar abatimento no documento integrado no Contas a Receber - CRE, este processo está correto.
O que deve ser verificado é o portador informado no CRE6720 - Parâmetros Empresa, posições:

289 a 293 - Informar o código do portador e o tipo do portador para a contabilização do abatimento de duplicatas geradas por mais de uma Nota Fiscal.

294 a 298 - Informar o código do portador e o tipo do portador para a não contabilização do abatimento de duplicatas geradas por mais de uma Nota Fiscal.

O certo seria informar portadores diferentes nestas posições e para o portador informado nas posições 294  298 não gerar contabilização, deve marcar no FIN10016 - Portadores que este portador não contabiliza a baixa.