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Dúvida
Exemplo de simulação da contabilização de uma nota fiscal de entrada com imposto retido e taxado.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Segue abaixo o passo a passo para conferir a contabilização da nota de entrada com imposto retido ou taxado:
Valor da Nota: R$ 1.000,00
Imposto INSS - Instituto Nacional do Seguro Social: R$ 100,00
Imposto IRRF - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte: R$ 100,00
Transitória de Fornecedores:
Valor da Duplicata Fornecedor - Material
Débito na Transitória de Fornecedores: 900,00 (212101)
Crédito da Conta de Saldo Fornecedor: 900,00 (212700)
Valor da Duplicata Imposto Retido IRRF:
Valor do IR retido:
Débito na Transitória de Fornecedores: 100,00 (212101)
Crédito da Conta de Saldo Fornecedor: 100,00 (212700)
Valor da Duplicata Imposto Taxado INSS:
Valor do INSS Taxado:
Débito na Transitória de Fornecedores: 100,00 (112303)
Crédito da Conta de Saldo Fornecedor: 100,00 (212700)
Caso não deseje que a conta de crédito de saldo do fornecedor seja a mesma dos movimentos do Material (Duplicata) e do imposto (Retido) no imposto taxado de INSS, a alternativa é alterar a conta de saldo de fornecedor para a espécie taxado no programa abaixo:
A conta do imposto taxado utilizada na contabilização acima, é definida no cadastro do imposto taxado:
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