FAQs - Suporte técnico

HF - Front Office - Auditoria/Passo 19 : Código D/C sem Tipo de Recebimento cadastrado

Ocorrência
No módulo HF - Front Office - VHF, ao realizar a auditoria o processamento é interrompido no Passo 19 (Integração com o Financeiro), sendo informado:
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Erro no lançamento. O tipo de débito/crédito não possui Tipo de Recebimento cadastrado!
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Ambiente
Hotal Full - Visual Hotal Front-Office


Causa
Este incidente ocorre devido a Código de Débito/Crédito sem o Tipo de Recebimento cadastrado.


Solução

< Definitiva >
Para solução definitiva se faz necessário corrigir o cadastro do Código de Débito/Crédito indicado na auditoria, conforme os passos a seguir:

  1. No módulo VHF entrar no menu Cadastros / Caixa / Tipo de Débito/Crédito / Tipos de Débito/Crédito;
  2. Localizar o Tipo D/C indicado na auditoria pelo botão [Procurar];
  3. Clicar no botão [Editar];
  4. Clicar na guia Integração com o Contas a Receber;
  5. Preencher o campo <Tipo de Recebimento> com dado indicado pelo setor de Back-Office do
    hotel;
  6. Clicar no botão [Confirmar], na parte inferior da tela;
  7. Reiniciar a auditoria.

 < Contorno >
Caso não seja possível, no âmbito do usuário/contato, aplicar a solução definitiva no turno da auditoria, indicamos como contorno o pulo do Passo 19, conforme os passos a seguir:

  1. No módulo VHF entrar no menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema;
  2. Clicar no botão [Alterar/Editar];
  3. Clicar na guia Auditoria;
  4. No campo Passo da Auditoria alterar o valor de 19 para 20;
  5. Clicar no botão [Confirmar], na parte inferior da tela;
  6. Reiniciar a auditoria.

Uma vez tendo sido aplicado o contorno a auditoria será concluída, e posteriormente ao cadastro do Código de Débito/Crédito em questão ter sido regularizado, deve-se processar o Passo 19 de forma avulsa para que os dados do dia sejam integrados com o Contas a Receber.
Processar o Passo 19 de forma avulsa, conforme os passos a seguir: 

  1. No módulo VHF entrar na tela da auditoria;
  2. Digitar passoavulso (em caixa baixa e sem espaço - o texto não irá aparecer na tela, mas estará  sendo executado);
  3. Na tela que se abre indicar a data da auditoria em que o Passo foi pulado e selecionar o
    Passo 19;
  4. Clicar no botão [Processar].

Após esta ação os dados do dia em questão serão integrados.

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